美世西南某汽車(chē)公司提供的kpi績(jī)效指標(biāo)庫(kù)

1、績(jī)效指標(biāo)庫(kù)1MercerHumanResourceConsulting人力資源部類(lèi)別建議權(quán)重編號(hào)目標(biāo)考核指標(biāo)定義公式數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位財(cái)務(wù)類(lèi)1控制部門(mén)費(fèi)用，減少支出部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門(mén)費(fèi)用累計(jì)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管2控制公司人工成本人工成本增長(zhǎng)率（本年工資福利支出上年工資福利支出）上年工資福利支出財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管3降低人力成本占收入的比率人事費(fèi)用率總工資福利支出總收入財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管

2、、薪酬福利主管4提高公司的勞動(dòng)效率勞動(dòng)生產(chǎn)率總收入總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管5提高公司的整體人均資本占有量人均資本占有量總資產(chǎn)總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管運(yùn)營(yíng)類(lèi)6提高員工素質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃完成偏差率（累計(jì)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)數(shù)累計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)數(shù)）累計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管7提高培訓(xùn)效果員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率感到滿(mǎn)意的員工人次參加培訓(xùn)的員工人次（由人力資源部組織問(wèn)卷調(diào)查）人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管8提高招聘工作的效率招聘計(jì)劃落實(shí)率實(shí)際招聘人數(shù)計(jì)劃招聘

3、人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管9改善員工結(jié)構(gòu)員工流動(dòng)率員工進(jìn)出人次員工總數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管10減少關(guān)鍵人才的流失關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵崗位人員離職人次關(guān)鍵崗位人員數(shù)（關(guān)鍵崗位由公司認(rèn)定）人力資源部經(jīng)理、各主管11提高人事管理的規(guī)范性勞動(dòng)合同簽定率已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、人事主管12保證員工享受公司及國(guó)家規(guī)定的福利及保險(xiǎn)待遇社會(huì)參保率（已投保人數(shù)員工人數(shù)）100%人力資源部經(jīng)理、薪酬福利主管13按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資工資發(fā)

4、放差錯(cuò)率發(fā)生差錯(cuò)的人次應(yīng)發(fā)放工資人數(shù)人力資源部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、薪酬福利主管14提高公司整體員工素質(zhì)及能力公司總培訓(xùn)學(xué)時(shí)∑每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管15提高公司員工素質(zhì)及能力公司人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)學(xué)時(shí)員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管16建立完善規(guī)范化的人力資源管理制度制度規(guī)范率（制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)制度總項(xiàng)數(shù)）100％人力資源部經(jīng)理組織類(lèi)17提高部門(mén)員工素質(zhì)及能力部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)員工人數(shù)計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)員工人數(shù)

5、人力資源部經(jīng)理、各主管18提高部門(mén)員工素質(zhì)及能力部門(mén)培訓(xùn)學(xué)時(shí)∑部門(mén)每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管19規(guī)范部門(mén)內(nèi)部管理部門(mén)制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)制度總項(xiàng)數(shù)100％人力資源部經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)庫(kù)3MercerHumanResourceConsulting財(cái)務(wù)類(lèi)1控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)利息保障倍數(shù)息稅前利潤(rùn)總額利息費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管2優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)

6、算主管3提高資金利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入總資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售公司經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管4提高財(cái)務(wù)控制能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入平均應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售公司經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管5降低資金占用，加快存貨周轉(zhuǎn)存貨周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入平均庫(kù)存財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管6提高公司利潤(rùn)利潤(rùn)總額完成率實(shí)際完成利潤(rùn)總額計(jì)劃利潤(rùn)總額100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管7提高公

7、司利潤(rùn)、降低費(fèi)用成本公司費(fèi)用降低率（計(jì)劃公司費(fèi)用實(shí)際公司費(fèi)用）計(jì)劃公司費(fèi)用100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管8降低采購(gòu)成本采購(gòu)成本占總成本比率采購(gòu)費(fèi)用總成本財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管運(yùn)營(yíng)類(lèi)9提高投資決策的水平實(shí)際投資回報(bào)率與預(yù)期的偏差率（實(shí)際投資回報(bào)率預(yù)期投資回報(bào)率）預(yù)期投資回報(bào)率財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管10提高會(huì)計(jì)核算工作水平會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管11提

8、供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管12加強(qiáng)成本核算管理目標(biāo)成本核算差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、資金預(yù)算主管13加強(qiáng)價(jià)格管理物資計(jì)劃價(jià)格的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管14提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息各類(lèi)材料帳實(shí)相符率相符項(xiàng)次總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管15提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管16加強(qiáng)成本核算管理成本分析的及時(shí)性提交時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管17完善成本核

9、算管理成本核算管理體系覆蓋率體系覆蓋項(xiàng)目總項(xiàng)目財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管18提高現(xiàn)金帳目的準(zhǔn)確性現(xiàn)金帳差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、出納19提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銀行存款余額調(diào)節(jié)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、出納20提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管21提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息定額成本及價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理22加強(qiáng)稅務(wù)核算管理工作稅務(wù)核算及申報(bào)完成率完成次數(shù)總次數(shù)財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管23加強(qiáng)稅務(wù)核算