武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程與組織體系優(yōu)化設(shè)計(jì)咨詢報(bào)告

1、武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程與組織體系優(yōu)化設(shè)計(jì)咨詢報(bào)告,機(jī)密文件 請(qǐng)勿外傳,DELUKER,1,,第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,DELUKER,2,業(yè)務(wù)流程優(yōu)化策略,,DELUKER,3,組織體系優(yōu)化策略,DELUKER,4,,,第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔,

2、DELUKER,5,業(yè)務(wù)流程體系分析框架,DELUKER,6,流程理念分析,現(xiàn)狀與問(wèn)題分析,例證,缺乏“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念：各級(jí)人員還沒(méi)有形成“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念，沒(méi)有基于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)而設(shè)計(jì)和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程體系。（如，人才、成本、質(zhì)量、效率）,,沒(méi)有人力資源規(guī)劃與開(kāi)發(fā)的流程很多流程存在無(wú)效的審批，如備件請(qǐng)購(gòu)需要經(jīng)過(guò)車間領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科設(shè)備員、科長(zhǎng)、集團(tuán)批準(zhǔn)只有質(zhì)量目標(biāo)，沒(méi)有為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行的工廠級(jí)的質(zhì)量策劃,各部門抱怨計(jì)劃變更，沒(méi)有體現(xiàn)

3、出為適應(yīng)市場(chǎng)而迅速反應(yīng)的意愿沒(méi)有員工滿意度調(diào)查流程只有被動(dòng)的應(yīng)付客戶投訴，沒(méi)有主動(dòng)的客戶滿意度調(diào)查如設(shè)備年度輪保計(jì)劃和人力資源計(jì)劃，先來(lái)自于車間，而不是專業(yè)領(lǐng)域部門的年度規(guī)劃，體現(xiàn)出純管理性質(zhì)，而不是管理和服務(wù)兼顧,很多員工不完全清楚整個(gè)流程，當(dāng)流程跨部門時(shí)，對(duì)接口的描述前后矛盾。各項(xiàng)管理制度和規(guī)定都是以部門為主，各項(xiàng)制度之間存在沖突。,DELUKER,7,流程體系及其規(guī)范性分析,現(xiàn)狀與問(wèn)題分析,例證,沒(méi)有備件盤點(diǎn)流程沒(méi)有第三

4、方參與的年度原材料盤點(diǎn)流程人力資源管理流程嚴(yán)重不足沒(méi)有詳細(xì)的規(guī)定原材料入庫(kù)、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品換退料、返工、報(bào)廢記錄入賬和處理的管理辦法、備品日盤存產(chǎn)生的差異處理辦法、數(shù)據(jù)錄入MIS系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)誤的處理辦法。只規(guī)定有“扣分”，各部門在依靠“潛規(guī)則”處理問(wèn)題?，F(xiàn)有流程是以部門為中心建立的，是以實(shí)現(xiàn)部門的目標(biāo)為中心，而不是以實(shí)現(xiàn)流程的目標(biāo)為中心而建立的,現(xiàn)有的流程只涉及到部門，沒(méi)有落實(shí)到崗位現(xiàn)有各部門的流程文檔中，對(duì)同一張表單的

5、稱呼不一致，如統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中提到的表單和企管統(tǒng)計(jì)對(duì)同一張表單稱呼有很大的差異，動(dòng)力車間對(duì)月報(bào)的稱之為“產(chǎn)量月報(bào)”，但是其他部門稱之為“耗用月報(bào)”，倉(cāng)儲(chǔ)和計(jì)劃調(diào)度科習(xí)慣用“原材料”，而有些部門習(xí)慣用“原輔料”流程文檔只規(guī)定了部門、動(dòng)作，沒(méi)有說(shuō)明表單、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的情況,DELUKER,8,流程管理約束條件分析——IT系統(tǒng)和集團(tuán)業(yè)務(wù)流程,現(xiàn)狀與問(wèn)題分析,例證,材料的適應(yīng)性問(wèn)題長(zhǎng)期得不到解決，物資公司、技術(shù)中心在材料采購(gòu)流程中

6、的困難嚴(yán)重影響工廠的產(chǎn)品質(zhì)量和效率。對(duì)物資供應(yīng)部供應(yīng)的材料的品質(zhì)，工廠品質(zhì)辦并不參與檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)存在的問(wèn)題只有在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的反饋，沒(méi)有前饋控制。集團(tuán)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程并沒(méi)有按并行工程的要求與工廠制造部門進(jìn)行共同的質(zhì)量成本策劃。集團(tuán)售后服務(wù)流程并沒(méi)有明確工廠和售后服務(wù)部的職責(zé)，沒(méi)有形成售后服務(wù)規(guī)范。集團(tuán)人力資源管理的流程規(guī)定也影響工廠的人力資源管理的主動(dòng)性和效果。,全廠經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不能通過(guò)MIS系統(tǒng)自動(dòng)

7、生成，需要在企管統(tǒng)計(jì)從OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數(shù)據(jù)，然后輸入MIS系統(tǒng)生成動(dòng)力車間使用舊版MIS系統(tǒng)，數(shù)據(jù)不能與企管MIS系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接備件高低庫(kù)存量可以隨意改動(dòng)，車間統(tǒng)計(jì)可以通過(guò)車間輪班記錄員修改已經(jīng)輸入MIS中的數(shù)據(jù)材料倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期不使用的材料很多，沒(méi)有報(bào)警和合適的處理措施,DELUKER,9,業(yè)務(wù)流程問(wèn)題點(diǎn),,,生產(chǎn)系統(tǒng),,,物流系統(tǒng),,,內(nèi)部管理,計(jì)劃,執(zhí)行,結(jié)果,,,,,,,,,,,設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程中，年度輪保計(jì)劃，不應(yīng)

8、當(dāng)由車間制定質(zhì)量計(jì)劃與實(shí)施流程中，只有質(zhì)量目標(biāo)的形成和針對(duì)日常生產(chǎn)的抽檢管理規(guī)范，沒(méi)有相應(yīng)的廠級(jí)年度質(zhì)量管理改進(jìn)策略和計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃流程中，人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，來(lái)自于各部門所提交的需求匯總，而沒(méi)有政工人事科的事先年度規(guī)劃,備件購(gòu)進(jìn)與領(lǐng)用流程中，備件庫(kù)的高低庫(kù)存量設(shè)置權(quán)限過(guò)低，導(dǎo)致隨意調(diào)整高低庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部培訓(xùn)流程和外部培訓(xùn)流程中缺少對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估和總結(jié)對(duì)內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程中，經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不是由MIS系統(tǒng)自動(dòng)生成,顧客

9、投訴處理流程中，對(duì)重大客戶投訴的處理沒(méi)有規(guī)范的處理，流程和職責(zé)分工不明確備件盤存統(tǒng)計(jì)流程中，沒(méi)有規(guī)范的備件盤存流程，對(duì)日備件盤存產(chǎn)生的差異沒(méi)有規(guī)范的處理辦法車間統(tǒng)計(jì)流程中，輸入MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在確認(rèn)后，沒(méi)有流程規(guī)范數(shù)據(jù)的更改能耗統(tǒng)計(jì)流程中，使用舊MIS 系統(tǒng),與現(xiàn)有的MIS系統(tǒng)不能對(duì)接,材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程中，對(duì)于材料入庫(kù)檢驗(yàn)不應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)品質(zhì)部完成材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程中，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)

10、常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,原料盤存統(tǒng)計(jì)流程和材料盤存統(tǒng)計(jì)流程中，倉(cāng)庫(kù)盤存沒(méi)有第三方參與，存在一定的漏洞原料盤存統(tǒng)計(jì)流程和材料盤存統(tǒng)計(jì)流程中，沒(méi)有建立積壓庫(kù)存的處理流程，導(dǎo)致一些長(zhǎng)期不使用的原材料占用庫(kù)房,材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程中，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,外部培訓(xùn)流程中，每一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目需要過(guò)多的簽字審批,DELUKER,10,,,第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

11、第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔,DELUKER,11,流程優(yōu)化方案與建議,流程,優(yōu)化方案或建議,預(yù)期效果,生產(chǎn)計(jì)劃制定,設(shè)備管理員在月度進(jìn)度計(jì)劃前由計(jì)劃調(diào)度員提供年度設(shè)備大中修計(jì)劃。,提高月度計(jì)劃的準(zhǔn)確性確保設(shè)備處于高效運(yùn)行狀態(tài),設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃制定與實(shí)施,全廠年度設(shè)備大中修計(jì)劃轉(zhuǎn)由設(shè)備管理員制定。設(shè)備科在計(jì)劃制定過(guò)程中組織車間設(shè)備員共同討論。全廠的設(shè)備信息

12、通過(guò)MIS系統(tǒng)歸集到設(shè)備科進(jìn)行管理。,加強(qiáng)設(shè)備科對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)管理的規(guī)劃確保設(shè)備的正常運(yùn)行,材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程,建議將材料進(jìn)貨驗(yàn)收檢驗(yàn)職能劃歸工廠工藝品質(zhì)辦。建議集團(tuán)技術(shù)中心修訂材料選型試樣標(biāo)準(zhǔn)和材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。,提高了材料進(jìn)貨驗(yàn)收速度。職責(zé)統(tǒng)一，前饋控制，減少生產(chǎn)中材料退貨,原（材）料盤存統(tǒng)計(jì)流程,建議集團(tuán)財(cái)務(wù)部/或廠企管辦組織年度的原材料的盤點(diǎn)工作。升級(jí)庫(kù)存管理信息系統(tǒng)，能夠?qū)Τ诖娣诺脑牧线M(jìn)行報(bào)警，以便倉(cāng)儲(chǔ)科能及時(shí)提請(qǐng)集團(tuán)

13、相關(guān)部門處理。,提高庫(kù)存的帳目的準(zhǔn)確性。確保原材料質(zhì)量，減少原材料損失，減少原材料資金占用。,質(zhì)量計(jì)劃制定與實(shí)施流程,在工廠確定質(zhì)量目標(biāo)前由企管部主任和工藝品質(zhì)辦主任進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃，廠辦會(huì)審批后作為全廠的行動(dòng)計(jì)劃。企管辦在組織進(jìn)一步將質(zhì)量責(zé)任分解到各部門，各部門負(fù)責(zé)人必須制定相應(yīng)的質(zhì)量工作計(jì)劃并報(bào)備。,更好地確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。樹立員工全員質(zhì)量管理觀念。,DELUKER,12,流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）,流

14、程,優(yōu)化方案或建議,預(yù)期效果,備件購(gòu)進(jìn)與領(lǐng)用流程,取消備件檢驗(yàn)工驗(yàn)收備件外觀和數(shù)量的手續(xù)，由備件保管員直接驗(yàn)收備件。,提高流程效率明確了備件管理責(zé)任，減少錯(cuò)誤率。,備件盤存統(tǒng)計(jì)流程,增加備件的盤存統(tǒng)計(jì)流程，備件技術(shù)員負(fù)責(zé)備件庫(kù)季度庫(kù)存盤點(diǎn)。廠企管辦、設(shè)備科組織年度備件盤存。并根據(jù)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。,確保了備件庫(kù)存賬目的準(zhǔn)確性。提高了備件庫(kù)存量的合理性,統(tǒng)計(jì)核算流程,建議升級(jí)信息系統(tǒng)，設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限控制；增加自動(dòng)報(bào)

15、表功能及分析功能。,提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。管理層將及時(shí)動(dòng)態(tài)的掌握生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。,人力資源規(guī)劃流程,增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據(jù)工廠發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)的人力資源管理目標(biāo)、方針、原則。政工人事科對(duì)企業(yè)組織體系和職務(wù)設(shè)置的規(guī)劃，對(duì)工廠的人力資源現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估。據(jù)此產(chǎn)生工廠人才需求計(jì)劃包括數(shù)量、層次、結(jié)構(gòu)等。,提高工廠對(duì)人力資源需求的預(yù)測(cè)和計(jì)劃水平。增強(qiáng)人力資源管理對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度。,員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程,增加員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程，部

16、門負(fù)責(zé)人承擔(dān)對(duì)屬下員工的職業(yè)發(fā)展和技能開(kāi)發(fā)的職責(zé)。政工人事科根據(jù)企業(yè)人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和輪崗計(jì)劃政工人事科、部門負(fù)責(zé)人和員工本人通過(guò)績(jī)效管理，根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果和業(yè)績(jī)記錄調(diào)整職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。,提高企業(yè)人力資源的儲(chǔ)備以及人才的技能水平。關(guān)注員工成長(zhǎng)，提高了員工滿意度，進(jìn)而提高企業(yè)績(jī)效。,DELUKER,13,流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）,流程,優(yōu)化方案或建議,預(yù)期效果,DELUKER,14,,,第一部分：原則與

17、策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔,DELUKER,15,武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程體系,工廠價(jià)值實(shí)現(xiàn),財(cái)務(wù)管理,預(yù)算管理流程、統(tǒng)計(jì)核算流程,人力資源管理,人力資源規(guī)劃、招聘管理、培訓(xùn)管理、配置管理、薪酬管理、員工職業(yè)生涯管理、員工滿意度調(diào)查,,,,,,,,,,管理流程,管理流程,業(yè)務(wù)流程,生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定流程生產(chǎn)計(jì)劃變更

18、流程原材料計(jì)劃流程,物料管理原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程原料配送流程材料配送流程原料盤存統(tǒng)計(jì)流程材料盤存統(tǒng)計(jì)流程,生產(chǎn)作業(yè)制絲加工工藝流程（略）卷包加工工藝流程（略）,質(zhì)量管理質(zhì)量計(jì)劃流程過(guò)程控制與檢驗(yàn)流程不合格品處理流程質(zhì)量預(yù)防和糾正流程質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程,設(shè)備保證設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程設(shè)備故障處理流程備件購(gòu)進(jìn)與領(lǐng)用流程設(shè)備盤存統(tǒng)計(jì)流程備件運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程,能源供應(yīng)動(dòng)力計(jì)劃流程故

19、障處理流程能耗統(tǒng)計(jì)流程,客戶服務(wù)顧客投訴處理流程,DELUKER,16,生產(chǎn)計(jì)劃流程,生產(chǎn)計(jì)劃變更流程,原材料計(jì)劃流程,生產(chǎn)計(jì)劃制定流程,DELUKER,17,生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 SCJH,,,責(zé)任崗位,,,,IT系統(tǒng),時(shí)間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,集團(tuán)/生產(chǎn)部,,計(jì)劃調(diào)度科/調(diào)度員,,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,計(jì)劃調(diào)度科/科長(zhǎng),計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員,,,,,各部門,車間/輪班長(zhǎng),SCJH-003編制生產(chǎn)進(jìn)度

20、計(jì)劃草稿,,SCJH-001制定月度生產(chǎn)計(jì)劃,,SCJH-002提供年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃,,SCJH-005批準(zhǔn),,SCJH-004初步審核,,SCJH-006簽字,,SCJH-008組織安排工作,,SCJH-007編制周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,,SCJH-009編制當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃,,SCJH-010組織生產(chǎn),班生產(chǎn)報(bào)表,MIS系統(tǒng),,,原材料計(jì)劃流程,每月20日前,每月25日前,每月25日前,每周四前,上班后2小時(shí)內(nèi),月生

21、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,,查詢,輸入,開(kāi)始,DELUKER,18,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,每月20日前以書面形式或者通過(guò)IT系統(tǒng)向煙廠計(jì)劃調(diào)度科提供月度生產(chǎn)計(jì)劃,按時(shí)提供符合市場(chǎng)需求的月度生產(chǎn)計(jì)劃,充分掌握分管設(shè)備的數(shù)量、運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)情況，統(tǒng)籌制訂設(shè)備的年度輪保計(jì)劃，并組織會(huì)議將計(jì)劃與車間、設(shè)備科長(zhǎng)討論根據(jù)上級(jí)的要求和分管設(shè)備的情況制定技改計(jì)劃，組織會(huì)議將計(jì)劃與車間和設(shè)備科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)討論根據(jù)討

22、論的結(jié)果在年底前制定年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后向計(jì)劃調(diào)度科、集團(tuán)工程部、車間等相關(guān)部門提交,年度大中修計(jì)劃和技改計(jì)劃的及時(shí)性和預(yù)見(jiàn)性,根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的月度生產(chǎn)計(jì)劃，查閱年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃，每月25日前編制出生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿,月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿的及時(shí)性保證按集團(tuán)產(chǎn)品時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求和按計(jì)劃生產(chǎn)的平穩(wěn)性,根據(jù)掌握的更全面的信息，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿初步審核，如有必要，要求計(jì)劃員修改或者重新制定生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃認(rèn)可計(jì)劃后，于25日前向

23、集團(tuán)生產(chǎn)部提交生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃初稿,對(duì)計(jì)劃的明顯缺陷負(fù)責(zé),根據(jù)市場(chǎng)的要求，審核提交的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，于25日前確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，使進(jìn)度計(jì)劃能夠確保在已有的信息條件下滿足市場(chǎng)的需求如有必要，要求計(jì)劃調(diào)度科重新制定或者修改計(jì)劃,保證進(jìn)度計(jì)劃能夠滿足產(chǎn)品供應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,掌握集團(tuán)批準(zhǔn)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃信息，并簽字以示掌握了整個(gè)月的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃將確認(rèn)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃于25日前轉(zhuǎn)交給計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員、計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員和各部門負(fù)責(zé)人,確保及時(shí)轉(zhuǎn)交月生

24、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,獲得月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，于每周四前編制周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃將編制好的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃交給輪班計(jì)劃調(diào)度員，該份計(jì)劃在各輪班計(jì)劃調(diào)度員之間流轉(zhuǎn),確保周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的及時(shí)性使得在保證產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)情況下，生產(chǎn)換牌次數(shù)最少,SCJH-001制定月度生產(chǎn)計(jì)劃,,設(shè)備科/分管設(shè)備員,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,計(jì)劃調(diào)度科/科長(zhǎng),SCJH-002提供年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃,,SCJH-003編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿,,SCJH-004

25、初步審核,,SCJH-005批準(zhǔn),,SCJH-006簽字,,SCJH-007編制周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,,集團(tuán)/生產(chǎn)部,集團(tuán)/生產(chǎn)部,計(jì)劃調(diào)度科/科長(zhǎng),計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,DELUKER,19,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,崗位,各部門在獲得月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，再根據(jù)本部門的情況，安排好本部門的工作召集會(huì)議或者在顯要位置公示，讓本部門各分管負(fù)責(zé)人清楚月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并做好相應(yīng)安排各分管負(fù)責(zé)人召集下屬員工會(huì)議，

26、使下屬清楚月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，布置好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,負(fù)責(zé)將生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃傳遞到直屬管理員工根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃部署好相關(guān)準(zhǔn)備工作,接收到周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，查詢相關(guān)信息在當(dāng)周生產(chǎn)開(kāi)始后，當(dāng)班調(diào)度員迅速召集相關(guān)輪班負(fù)責(zé)人會(huì)議，根據(jù)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制好班作業(yè)計(jì)劃，并輸入MIS系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟蹤檢查計(jì)劃執(zhí)行情況,保證班作業(yè)計(jì)劃的及時(shí)性、合理性隨時(shí)了解反饋計(jì)劃的執(zhí)行情況，準(zhǔn)確記錄關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況,從MIS系統(tǒng)中查詢班作業(yè)計(jì)劃

27、，組織員工根據(jù)計(jì)劃生產(chǎn)隨時(shí)跟蹤掌握各設(shè)備、員工和產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速反饋或處理做好車間現(xiàn)場(chǎng)管理工作按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，安排員工做好生產(chǎn)過(guò)程記錄、交接班、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)清潔工作,,計(jì)劃調(diào)度科/調(diào)度員,各部門,車間/輪班長(zhǎng),SCJH-008組織安排工作,,SCJH-009編制當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃,,SCJH-010組織生產(chǎn),,對(duì)車間現(xiàn)場(chǎng)管理負(fù)責(zé)對(duì)員工的操作技能負(fù)責(zé)嚴(yán)格要求員工按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書操作掌握生產(chǎn)情況的及時(shí)性和處理問(wèn)題

28、的方法的合理性,DELUKER,20,生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 SCBG,,,責(zé)任崗位,,,IT系統(tǒng),時(shí)間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,集團(tuán)/生產(chǎn)部,SCBG-001月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知,,SCBG-004設(shè)備維修指令,,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,車間輪班長(zhǎng),,,,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,SCBG-005工藝指令,,SCBG –003調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,,SCBG -006調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃,SCBG -002調(diào)整月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃

29、,,原材料計(jì)劃流程,SCBG -007組織生產(chǎn),指令單,指令單,,計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員,,計(jì)劃調(diào)度科/輪班調(diào)度員,月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單,MIS系統(tǒng),班作業(yè)計(jì)劃,,,,查詢,原料庫(kù)存狀況材料庫(kù)存狀況,,輸入,開(kāi)始,DELUKER,21,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,根據(jù)市場(chǎng)變化的情況和要求，及時(shí)通知計(jì)劃調(diào)度科變更生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)新的生產(chǎn)計(jì)劃,及時(shí)下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃變更通知,根據(jù)新的月度生產(chǎn)計(jì)劃、原生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、

30、已經(jīng)完成的生產(chǎn)任務(wù)的情況，編制新的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃提交計(jì)劃調(diào)度科科長(zhǎng)初步認(rèn)可后，提交集團(tuán)生產(chǎn)部確認(rèn)及時(shí)將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)到各相關(guān)部門,保證將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)部門,根據(jù)新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并及時(shí)下發(fā)到輪班計(jì)劃調(diào)度員,保證將調(diào)整后的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到輪班計(jì)劃調(diào)度員,車間維修工判斷故障為重大設(shè)備故障、重大設(shè)備事故，或者因其他原因造成設(shè)備難以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知分管設(shè)備

31、員分管設(shè)備員根據(jù)判斷及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科下達(dá)設(shè)備維修指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃,及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)設(shè)備維修指令,工藝品質(zhì)班輪班質(zhì)管員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)及時(shí)掌握車間當(dāng)班生產(chǎn)所有的質(zhì)量問(wèn)題對(duì)車間質(zhì)管員或其他人提議的需下達(dá)工藝指令要求做出判斷和自己認(rèn)為應(yīng)當(dāng)下達(dá)工藝指令時(shí)，應(yīng)當(dāng)果斷及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃,及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令,輪班調(diào)度員根據(jù)設(shè)備維修指令和工藝指令，查詢最新的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃

32、，及時(shí)調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃，保證重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成生產(chǎn)任務(wù)向車間輪班長(zhǎng)和其他相關(guān)部門通報(bào)班作業(yè)計(jì)劃調(diào)整的情況交接班時(shí)通知下一輪班調(diào)度員班作業(yè)計(jì)劃調(diào)整的情況，,保證當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃變更的及時(shí)性,車間輪班長(zhǎng)在接到班作業(yè)計(jì)劃變更通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢具體的變更情況，即使快速調(diào)整生產(chǎn),確保計(jì)劃變更后迅速重新組織生產(chǎn),SCBG-001月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知,SCBG -002調(diào)整月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,SCBG –003調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,SCBG-004設(shè)

33、備維修指令,SCBG-005工藝指令,SCBG -006調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃,,SCBG -007組織生產(chǎn),,集團(tuán),計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,設(shè)備科/分管設(shè)備員,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,計(jì)劃調(diào)度科/輪班調(diào)度員,車間輪班長(zhǎng),DELUKER,22,原材料計(jì)劃流程 YCLJH,,,責(zé)任崗位,,,IT系統(tǒng),時(shí)間,流程系列,計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,YCLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,,,集團(tuán)/

34、物資供應(yīng)部,,,倉(cāng)儲(chǔ)科/帳務(wù)工,,集團(tuán)/儲(chǔ)運(yùn)部,,集團(tuán)/技術(shù)中心,YCLJH-002報(bào)送原材料庫(kù)存量報(bào)表,,YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn),,YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃,,YCLJH-007組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸,,材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程,月度材料需求計(jì)劃,月度原料需求量日原料進(jìn)貨計(jì)劃,原料,材料,原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程,YCLJH-006制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃,,月度材料進(jìn)貨計(jì)劃,YCLJH-005接收

35、計(jì)劃,,月度原料需求量表日原料進(jìn)貨計(jì)劃月度材料需求計(jì)劃,MIS系統(tǒng),,,MIS系統(tǒng),,月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,原材料庫(kù)存量報(bào)表,配方及工藝標(biāo)準(zhǔn),開(kāi)始,DELUKER,23,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員將最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到備料計(jì)劃員,最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)的及時(shí)性,倉(cāng)儲(chǔ)科帳務(wù)工在月底前將當(dāng)月庫(kù)存量報(bào)表提交給計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員,月庫(kù)存量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,集團(tuán)技術(shù)中心及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度

36、科備料計(jì)劃員提供相關(guān)產(chǎn)品的配方和工藝標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)產(chǎn)品配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,備料計(jì)劃員根據(jù)最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、原材料庫(kù)存量情況及配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的需求量和調(diào)撥計(jì)劃將原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)將原料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部將材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)物資供應(yīng)部,確保原材料量和調(diào)撥計(jì)劃能夠滿足月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的要求原材料量和調(diào)撥計(jì)劃提供的及時(shí)提供給倉(cāng)儲(chǔ)科、集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部、集團(tuán)物資供應(yīng)

37、部等相關(guān)部門,倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)在接收到原材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，并根據(jù)材料進(jìn)貨計(jì)劃，安排原材料接收計(jì)劃，并將計(jì)劃通知本部門相關(guān)人員和工藝品質(zhì)辦科長(zhǎng),根據(jù)計(jì)劃安排接收工作的及時(shí)性,集團(tuán)物資供應(yīng)部在接收到材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，制定材料進(jìn)貨計(jì)劃，并將計(jì)劃提交給倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)按照進(jìn)貨計(jì)劃及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)科運(yùn)送材料如有計(jì)劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)和計(jì)劃調(diào)度科科長(zhǎng)通報(bào),確保材料進(jìn)貨計(jì)劃和材料量和調(diào)撥計(jì)劃的一致性材料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部在

38、接收到原料量和調(diào)撥計(jì)劃后，按計(jì)劃從集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)向武漢卷煙廠倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥運(yùn)輸原料,原料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,YCLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,YCLJH-002報(bào)送原材料庫(kù)存量報(bào)表,YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn),YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃,,YCLJH-005接收計(jì)劃,,YCLJH-006制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃,,YCLJH-007組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸,,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員,倉(cāng)儲(chǔ)科/帳務(wù)

39、工,集團(tuán)/技術(shù)中心,計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員,倉(cāng)儲(chǔ)科/科長(zhǎng),集團(tuán)/物資供應(yīng)部,集團(tuán)/儲(chǔ)運(yùn)部,DELUKER,24,物料管理流程,DELUKER,25,原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 YLJH,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員,,,IT系統(tǒng),,集團(tuán)/儲(chǔ)運(yùn)部,,倉(cāng)儲(chǔ)科/收料工,,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料生產(chǎn)組長(zhǎng),原料庫(kù)存明細(xì)表,MIS系統(tǒng),,查詢,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),內(nèi)部調(diào)撥單,原料缺陷報(bào)告單,

40、查詢,輸入,,輸入,原料加工配送流程,月初,月初,當(dāng)天,月初,內(nèi)部調(diào)撥單煙葉收料單,,合格判定,N,Y,MIS系統(tǒng),,輸入,,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料帳務(wù)工,月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,月度原料需求量日原料進(jìn)貨計(jì)劃,開(kāi)始,結(jié)束,DELUKER,26,材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 CLJH,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,供應(yīng)商,工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員,,,IT系統(tǒng),,物資供應(yīng)部,,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料收料工,CLJH-004發(fā)貨,,CLJH-006檢驗(yàn),,,倉(cāng)儲(chǔ)科

41、/材料組長(zhǎng),月度進(jìn)貨計(jì)劃單,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,送貨單,查詢,（急件）送檢單,輸入,輸入,生產(chǎn)材料配送流程,月初,每天,,,輸入,檢驗(yàn)結(jié)果通知單,當(dāng)天,一天內(nèi),材料請(qǐng)檢單,待檢待定材料標(biāo)識(shí)卡,合格判定,Y,N,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料帳務(wù)工,,MIS系統(tǒng),,材料收料單,輸入,開(kāi)始,結(jié)束,DELUKER,27,原料配送流程 YLPS,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,IT系統(tǒng),,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員,,倉(cāng)

42、儲(chǔ)科/輪班發(fā)料工,,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料生產(chǎn)組長(zhǎng),周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,查詢,輸入,月初,每天,,當(dāng)天,次日,技術(shù)中心,當(dāng)日配料計(jì)劃 煙葉配料（發(fā)料）單,煙葉配料（發(fā)料）單,全摘梗和膨化流程,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料帳務(wù)工,,MIS系統(tǒng),,煙葉配料（發(fā)料）單,開(kāi)始,轉(zhuǎn)頁(yè),DELUKER,28,原料配送流程 YLPS（續(xù)）,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,IT系統(tǒng),,,倉(cāng)儲(chǔ)科/配料工,,MIS系統(tǒng),MIS系

43、統(tǒng),輸入,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,制絲車間/收料工,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料帳務(wù)工,原料配料（發(fā)料）單,換退料單,煙葉領(lǐng)用單,生產(chǎn)領(lǐng)用單外部調(diào)撥單,次日,物資調(diào)撥單,儲(chǔ)運(yùn)公司,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料收發(fā)料工,,,原料（配料）發(fā)料單,原料缺陷報(bào)告單,轉(zhuǎn)頁(yè),結(jié)束,DELUKER,29,材料配送流程 CLPS,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,IT系統(tǒng),,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員,,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料保管員,,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料生產(chǎn)組長(zhǎng),周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃

44、班作業(yè)計(jì)劃,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,輸入,每天,,次日,倉(cāng)儲(chǔ)科/配盤帳務(wù)工,集團(tuán)/技術(shù)中心,配盤計(jì)劃配料單,材料內(nèi)部領(lǐng)料單,立庫(kù)日庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表,高架庫(kù)物流系統(tǒng),材料配料單,開(kāi)始,轉(zhuǎn)頁(yè),查詢,周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃班作業(yè)計(jì)劃,DELUKER,30,材料配送流程 CLPS（續(xù)）,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,IT系統(tǒng),,倉(cāng)儲(chǔ)科/配盤工,,物流系統(tǒng),MIS系統(tǒng),輸入,卷包生產(chǎn)作業(yè)流程,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,卷包車間/擋車工

45、,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料管理員,,輸入,物流系統(tǒng),查詢,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料帳務(wù)工,,物流系統(tǒng),,輸入,,輸入,材料外部調(diào)撥單 材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單紙庫(kù)發(fā)料單,車間機(jī)臺(tái)材料清單 成型·煙箱材料配送單,調(diào)整 材料配送單車間機(jī)臺(tái)材料清單,上機(jī)質(zhì)量異常材料退料單,材料異常,轉(zhuǎn)頁(yè),結(jié)束,DELUKER,31,,原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 YLPC,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,IT系統(tǒng),,倉(cāng)儲(chǔ)科/白班原料收料工,,MIS系統(tǒng),倉(cāng)儲(chǔ)科/煙葉生

46、產(chǎn)班長(zhǎng),倉(cāng)儲(chǔ)科/原料帳務(wù)工,倉(cāng)儲(chǔ)科/原料管理員,輸入,輸入,,月末,倉(cāng)儲(chǔ)科/輪班收發(fā)料工,內(nèi)部調(diào)撥單進(jìn)貨驗(yàn)收記錄,原料發(fā)料單煙葉領(lǐng)用單,MIS系統(tǒng),外部調(diào)撥單非生產(chǎn)煙葉領(lǐng)用單缺損報(bào)告單,,,輸入,當(dāng)天,每周,當(dāng)天/月末,煙葉損耗資金占用表煙葉耗用表發(fā)料庫(kù)月度損益表原料收發(fā)存月度報(bào)表,集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科,MIS系統(tǒng),,,查詢,開(kāi)始,結(jié)束,,,,,DELUKER,32,材料盤存統(tǒng)計(jì)流程 CLPC,,,,責(zé)任崗位,流

47、程系列,時(shí)間,IT系統(tǒng),,,MIS系統(tǒng),倉(cāng)儲(chǔ)科/材料作業(yè)組長(zhǎng),倉(cāng)儲(chǔ)科/材料管理員,,月末,材料庫(kù)存明細(xì)表材料收發(fā)存匯總表紙庫(kù)發(fā)配送庫(kù)材料明細(xì)表,查詢,材料財(cái)務(wù)收發(fā)結(jié)存報(bào)告表 材料收料單明細(xì)表材料外部調(diào)撥明細(xì)表 材料非生產(chǎn)領(lǐng)用明細(xì)表 紙庫(kù)實(shí)發(fā)配送庫(kù)材料明細(xì)表,集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科,月末,,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料帳務(wù)工,倉(cāng)儲(chǔ)科/材料保管員,月末,每周,,輸入,MIS系統(tǒng),,輸入,MIS系統(tǒng),,查詢,每天,材料收料單外部調(diào)撥

48、單材料內(nèi)部領(lǐng)用單非生產(chǎn)領(lǐng)用單,,倉(cāng)儲(chǔ)科/配送庫(kù)帳務(wù)工,車間機(jī)臺(tái)材料清單 成型·煙箱材料配送單外部調(diào)撥單調(diào)整 材料配送單車間機(jī)臺(tái)材料清單上機(jī)質(zhì)量異常材料退料單,開(kāi)始,結(jié)束,,DELUKER,33,質(zhì)量管理流程,DELUKER,34,質(zhì)量計(jì)劃流程 ZLJH,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,IT系統(tǒng),,廠辦會(huì),,工藝品質(zhì)辦/體系管理員,工藝品質(zhì)辦/主任,,工藝品質(zhì)辦/工藝主管,企管辦/主任,顧客評(píng)價(jià)信息

49、產(chǎn)品質(zhì)量狀況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新管理評(píng)審報(bào)告,質(zhì)量方針目標(biāo),年度質(zhì)量工作計(jì)劃,,各部門/負(fù)責(zé)人,,集團(tuán),內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量體系升級(jí)計(jì)劃,工廠年度質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)劃,部門目標(biāo)分解表部門年度主要工作任務(wù)表,報(bào)備,部門工作計(jì)劃,開(kāi)始,轉(zhuǎn)頁(yè),DELUKER,35,質(zhì)量計(jì)劃流程 ZLJH（續(xù)）,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,IT系統(tǒng),,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員專業(yè)技術(shù)人員,,車間/工藝質(zhì)管員,,工藝品質(zhì)辦/工藝主管

50、,車間/輪班質(zhì)管員,計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員,過(guò)程控制流程,,ZLJH -013下發(fā)新（產(chǎn)品）標(biāo)準(zhǔn)文件,,工藝質(zhì)量文件,集團(tuán)/技術(shù)中心,產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn),ZLJH –023審核并修訂標(biāo)準(zhǔn),,,倉(cāng)儲(chǔ)科,涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),工藝質(zhì)量文件,結(jié)束,轉(zhuǎn)頁(yè),,DELUKER,36,過(guò)程控制與檢驗(yàn)流程 JYKZ,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,,車間/擋車工,,工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員,車間/過(guò)程控制工,車間/（輪班）質(zhì)管員,三級(jí)站,,工藝

51、品質(zhì)辦/（輪班）質(zhì)管員,不合格品處理流程,過(guò)程偏差,按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,,,質(zhì)量不合格,IT系統(tǒng),開(kāi)始,DELUKER,37,不合格品處理流程 BHGCL,,,,責(zé)任崗位,流程系列,IT系統(tǒng),,,,,工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員,車間/輪班質(zhì)管員,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,車間/質(zhì)管員,工藝品質(zhì)辦/主任,集團(tuán)品質(zhì)部工廠質(zhì)量管理委員會(huì),,工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員,,三級(jí)站,時(shí)間,,質(zhì)量預(yù)防和糾

52、正流程,交班記錄,不合格產(chǎn)品追溯情況報(bào)告,,少量輕微,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),,開(kāi)始,結(jié)束,輸入,DELUKER,38,質(zhì)量預(yù)防和糾正流程 JZYF,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,,,工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員工藝主管,車間/輪班質(zhì)管員,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,車間/質(zhì)管員,工藝品質(zhì)辦/主任,車間/（生產(chǎn)）主任,質(zhì)量體系審核重大不合格信息顧客重大投訴產(chǎn)品質(zhì)量事故集團(tuán)質(zhì)量攻關(guān)任務(wù),IT系統(tǒng),,開(kāi)始,

53、結(jié)束,DELUKER,39,質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程 ZLTJ,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時(shí)間,,,,,工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員,車間/過(guò)程控制工,車間/輪班質(zhì)管員,三級(jí)站,,工藝品質(zhì)辦/統(tǒng)計(jì)員,IT系統(tǒng),MIS系統(tǒng),工藝記錄表班生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),輸入,查詢,輸入,OA系統(tǒng),輸入,,,車間/統(tǒng)計(jì)員,工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員,,,MIS系統(tǒng),,查詢,統(tǒng)計(jì)核算流程,,輸入,經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核表,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況表,顧客投訴月度信

54、息匯總表,開(kāi)始,,,,DELUKER,40,設(shè)備管理流程,DELUKER,41,設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程 WXJH,,,責(zé)任崗位,,,,IT系統(tǒng),時(shí)間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,車間/設(shè)備員,WXJH - 005審核,,月維修保養(yǎng)計(jì)劃表,WXJH -004報(bào)月維修保養(yǎng)計(jì)劃,,,WXJH -002編制年度輪保計(jì)劃,,年度輪保計(jì)劃表,WXJH - 006預(yù)防保養(yǎng)實(shí)施,,WXJH - 007組織驗(yàn)收,,每月24日前,每月25日

55、前,每周,設(shè)備維修保養(yǎng)驗(yàn)收表,WXJH-001收集設(shè)備信息,,設(shè)備科/科長(zhǎng),WXJH -003組織審核會(huì)議,,,車間設(shè)備狀況報(bào)告,,設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員,WXJH - 008匯總統(tǒng)計(jì),,設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),,查詢,輸入,開(kāi)始,結(jié)束,DELUKER,42,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,每年年底對(duì)分管的設(shè)備做一次盤點(diǎn)，收集設(shè)備數(shù)量，過(guò)去一年的運(yùn)行情況和維修保養(yǎng)紀(jì)錄等相關(guān)信息，調(diào)查車間設(shè)

56、備維修工對(duì)相關(guān)設(shè)備的維修保養(yǎng)看法，充分了解分管設(shè)備的情況,對(duì)分管設(shè)備的了解程度,根據(jù)分管設(shè)備的信息，統(tǒng)籌編制分管設(shè)備的年度輪保計(jì)劃，并將計(jì)劃與車間設(shè)備員和維修工討論，爭(zhēng)取獲得車間維修工的高度認(rèn)同將分管設(shè)備的年度輪保計(jì)劃提交給設(shè)備科科長(zhǎng),年度輪保計(jì)劃的完整性、系統(tǒng)性,設(shè)備科科長(zhǎng)在得到全部分管設(shè)備員提交的年度輪保計(jì)劃后，在年底前安排時(shí)間組織審核會(huì)議工廠設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)、車間設(shè)備副主任、車間設(shè)備員、設(shè)備科分管設(shè)備員、車間維修工代表、車間主任等

57、應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議討論，年底前確認(rèn)年度輪保計(jì)劃,組織會(huì)議討論的及時(shí)性會(huì)議的效果,車間設(shè)備員根據(jù)年度輪保計(jì)劃和當(dāng)月設(shè)備發(fā)生的故障、維修保養(yǎng)情況、月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃等編制月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，保養(yǎng)計(jì)劃至少要包括設(shè)備輪保、點(diǎn)檢、潤(rùn)滑等具體的情況月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃于每月月底前提交給設(shè)備科分管設(shè)備員審核,月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的完整性和細(xì)致程度月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的及時(shí)性,設(shè)備科分管設(shè)備員參照年度輪保計(jì)劃、月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備動(dòng)態(tài)等更全面的信息審核月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃

58、將審核的月度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及時(shí)交給車間設(shè)備員,及時(shí)轉(zhuǎn)交審核的預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施及時(shí)通知驗(yàn)收,設(shè)備科分管設(shè)備員每周應(yīng)當(dāng)組織專業(yè)人員對(duì)設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，有不合格項(xiàng)應(yīng)當(dāng)要求重新保養(yǎng)車間設(shè)備員在通知關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)保養(yǎng)完畢后要及時(shí)組織專業(yè)人員驗(yàn)收將驗(yàn)收的情況記錄，如果保養(yǎng)計(jì)劃因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整而嚴(yán)重滯后于年度輪保計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)安排與計(jì)劃調(diào)度科協(xié)商生產(chǎn)計(jì)劃，確保年度輪保計(jì)劃的完成,按計(jì)劃驗(yàn)收的細(xì)致程度客觀、準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收結(jié)果對(duì)月

59、度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與年度輪保計(jì)劃一致性的控制，發(fā)現(xiàn)差異,WXJH-001收集設(shè)備信息,,WXJH -002編制年度輪保計(jì)劃,,WXJH -003組織審核會(huì)議,,WXJH -004報(bào)月維修保養(yǎng)計(jì)劃,,WXJH - 005審核,,WXJH - 006預(yù)防保養(yǎng)實(shí)施,,WXJH - 007組織驗(yàn)收,,,WXJH - 008匯總統(tǒng)計(jì),,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)備科/科長(zhǎng),車間/設(shè)備員,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)

60、備科/分管設(shè)備員,車間/設(shè)備員,設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員,車間設(shè)備員將預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃交給車間維修工，要求按照計(jì)劃實(shí)施預(yù)防保養(yǎng)工作如果月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃沖突，應(yīng)當(dāng)保證生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)先，調(diào)整月預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，但仍然要保證年度輪保計(jì)劃的完成在關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)保養(yǎng)完畢后，應(yīng)當(dāng)通知設(shè)備科分管設(shè)備員驗(yàn)收,設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員對(duì)每周和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收情況匯總統(tǒng)計(jì)，月末反饋給車間領(lǐng)導(dǎo),月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與年度輪保計(jì)劃的一致性月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的失誤,準(zhǔn)確匯總設(shè)備驗(yàn)

61、收統(tǒng)計(jì)信息,DELUKER,43,設(shè)備故障處理流程 GZCL,,,責(zé)任崗位,,,,IT系統(tǒng),時(shí)間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,車間/操作工或其他人員,GZCL- 002故障搶修,,GZCL-001發(fā)現(xiàn)故障,,一般故障,重大故障,一般事故,GZCL- 003記錄故障和處理辦法,,GZCL- 009記錄并報(bào)告事故狀況,,GZCL- 010協(xié)助處理并歸檔,,車間/維修工,,GZCL- 004記錄并報(bào)告設(shè)備故障,,,車間/

62、設(shè)備副主任,GZCL- 011記錄并報(bào)告事故狀況,,重大事故,GZCL- 005組織召開(kāi)故障分析會(huì),,,設(shè)備科/科長(zhǎng),GZCL- 006決策處理辦法,,GZCL- 007落實(shí)處理辦法,,故障/事故報(bào)告單,故障/事故報(bào)告單,GZCL- 012組織召開(kāi)故障分析會(huì),,,集團(tuán)/工程部,GZCL- 013決策處理辦法,,GZCL- 014落實(shí)處理辦法,,故障/事故報(bào)告單,GZCL- 008協(xié)助處理并歸檔,,故障/事故報(bào)告單,

63、故障/事故報(bào)告單,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),GZCL- 015協(xié)助處理并歸檔,,MIS系統(tǒng),開(kāi)始,結(jié)束,DELUKER,44,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,車間操作工人應(yīng)當(dāng)是設(shè)備故障的第一發(fā)現(xiàn)人，對(duì)設(shè)備的異響和非平穩(wěn)運(yùn)行應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告輪班長(zhǎng)或者維修人員，其他人員發(fā)現(xiàn)異常有義務(wù)通知維修人員車間維修工在設(shè)備巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異響或其它不正常情況應(yīng)當(dāng)立刻通知輪班長(zhǎng)要求選擇時(shí)機(jī)停機(jī)維修，車間輪班長(zhǎng)通知品質(zhì)管理人員迅速商量確

64、定停機(jī)時(shí)間,,設(shè)備停機(jī)后，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修,負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性,對(duì)于導(dǎo)致停機(jī)時(shí)間40分鐘以下的設(shè)備故障，定義為一般故障對(duì)于一般故障，設(shè)備修復(fù)后，車間維修工應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄故障發(fā)現(xiàn)人、故障特征、故障原因、處理辦法、維修人等情況,負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性,對(duì)于判斷將導(dǎo)致停機(jī)時(shí)間在40分鐘以上的設(shè)備故障，定義為重大設(shè)備故障對(duì)于重大設(shè)備故障，車間維修工應(yīng)當(dāng)報(bào)告車間維修班長(zhǎng)、

65、車間設(shè)備員，車間維修班長(zhǎng)或者車間設(shè)備員應(yīng)當(dāng)向上報(bào)告至車間設(shè)備副主任,負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性,車間設(shè)備副主任在接到重大設(shè)備故障后，應(yīng)當(dāng)迅速安排臨時(shí)處理措施，如果個(gè)人能夠準(zhǔn)確判斷故障原因，清楚處理辦法的，迅速安排處理。并安排人員通知計(jì)劃調(diào)度科、工藝品質(zhì)辦等現(xiàn)場(chǎng)人員迅速召集設(shè)備科科長(zhǎng)、分管設(shè)備員、車間設(shè)備員、維修人員、車間主任等人討論維修辦法,負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果

66、負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性,設(shè)備科科長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)最終決策參與會(huì)議人員提出的處理辦法，并分配任務(wù)落實(shí)如設(shè)備科科長(zhǎng)因某種原因不能出席會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由其代理人或者車間設(shè)備副主任決策處理辦法,負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性,車間設(shè)備副主任應(yīng)當(dāng)迅速組織人員落實(shí)會(huì)議討論的處理結(jié)果,負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性,GZCL-001發(fā)現(xiàn)故障,GZCL- 002故障搶修,,GZCL- 003記錄

67、故障和處理辦法,GZCL- 004記錄并報(bào)告設(shè)備故障,GZCL- 005組織召開(kāi)故障分析會(huì),,GZCL- 006決策處理辦法,,GZCL- 007落實(shí)處理辦法,,,GZCL- 008協(xié)助處理并歸檔,車間/維修工,車間/操作工或其他人員,車間/維修工,車間/維修工,車間/設(shè)備副主任,設(shè)備科/科長(zhǎng),車間/設(shè)備副主任,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)備故障解決后，設(shè)備科分管設(shè)備員應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄設(shè)備故障特征、原因、處理辦法等，并輸

68、入IT系統(tǒng)歸檔,DELUKER,45,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,對(duì)于因人為因素造成的停機(jī)時(shí)間在40分鐘以下的或者直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以下的設(shè)備事故，定義為一般設(shè)備事故對(duì)于一般設(shè)備事故，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速維修，維修完畢詳細(xì)記錄事故責(zé)任人、原因、處理辦法等，并報(bào)告設(shè)備科設(shè)備員,負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性,設(shè)備科設(shè)備員在接到一般事故報(bào)告通知后，應(yīng)當(dāng)迅速前往車間事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理，并將記錄資料歸檔如有必要，應(yīng)當(dāng)采取預(yù)