武漢卷煙廠業(yè)務流程與組織體系優(yōu)化設計咨詢報告

1、武漢卷煙廠業(yè)務流程與組織體系優(yōu)化設計咨詢報告,機密文件 請勿外傳,DELUKER,1,,第一部分：原則與策略第二部分：關鍵業(yè)務流程第三部分：組織體系與職責描述,目 錄,DELUKER,2,業(yè)務流程優(yōu)化策略,,DELUKER,3,組織體系優(yōu)化策略,DELUKER,4,,,第一部分：原則與策略第二部分：關鍵業(yè)務流程第三部分：組織體系與職責描述,目 錄,業(yè)務流程體系分析業(yè)務流程改進方案關鍵業(yè)務流程文檔,

2、DELUKER,5,業(yè)務流程體系分析框架,DELUKER,6,流程理念分析,現狀與問題分析,例證,缺乏“業(yè)務目標導向”理念：各級人員還沒有形成“業(yè)務目標導向”理念，沒有基于實現業(yè)務目標而設計和優(yōu)化業(yè)務流程體系。（如，人才、成本、質量、效率）,,沒有人力資源規(guī)劃與開發(fā)的流程很多流程存在無效的審批，如備件請購需要經過車間領導、設備科設備員、科長、集團批準只有質量目標，沒有為實現目標進行的工廠級的質量策劃,各部門抱怨計劃變更，沒有體現

3、出為適應市場而迅速反應的意愿沒有員工滿意度調查流程只有被動的應付客戶投訴，沒有主動的客戶滿意度調查如設備年度輪保計劃和人力資源計劃，先來自于車間，而不是專業(yè)領域部門的年度規(guī)劃，體現出純管理性質，而不是管理和服務兼顧,很多員工不完全清楚整個流程，當流程跨部門時，對接口的描述前后矛盾。各項管理制度和規(guī)定都是以部門為主，各項制度之間存在沖突。,DELUKER,7,流程體系及其規(guī)范性分析,現狀與問題分析,例證,沒有備件盤點流程沒有第三

4、方參與的年度原材料盤點流程人力資源管理流程嚴重不足沒有詳細的規(guī)定原材料入庫、生產過程中產生的不合格品換退料、返工、報廢記錄入賬和處理的管理辦法、備品日盤存產生的差異處理辦法、數據錄入MIS系統(tǒng)產生錯誤的處理辦法。只規(guī)定有“扣分”，各部門在依靠“潛規(guī)則”處理問題?，F有流程是以部門為中心建立的，是以實現部門的目標為中心，而不是以實現流程的目標為中心而建立的,現有的流程只涉及到部門，沒有落實到崗位現有各部門的流程文檔中，對同一張表單的

5、稱呼不一致，如統(tǒng)計報表制度中提到的表單和企管統(tǒng)計對同一張表單稱呼有很大的差異，動力車間對月報的稱之為“產量月報”，但是其他部門稱之為“耗用月報”，倉儲和計劃調度科習慣用“原材料”，而有些部門習慣用“原輔料”流程文檔只規(guī)定了部門、動作，沒有說明表單、關鍵時間節(jié)點、IT系統(tǒng)實現的情況,DELUKER,8,流程管理約束條件分析——IT系統(tǒng)和集團業(yè)務流程,現狀與問題分析,例證,材料的適應性問題長期得不到解決，物資公司、技術中心在材料采購流程中

6、的困難嚴重影響工廠的產品質量和效率。對物資供應部供應的材料的品質，工廠品質辦并不參與檢驗，檢驗方法和標準存在的問題只有在使用過程中發(fā)現問題后的反饋，沒有前饋控制。集團新產品開發(fā)流程并沒有按并行工程的要求與工廠制造部門進行共同的質量成本策劃。集團售后服務流程并沒有明確工廠和售后服務部的職責，沒有形成售后服務規(guī)范。集團人力資源管理的流程規(guī)定也影響工廠的人力資源管理的主動性和效果。,全廠經濟技術指標完成情況月報表不能通過MIS系統(tǒng)自動

7、生成，需要在企管統(tǒng)計從OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數據，然后輸入MIS系統(tǒng)生成動力車間使用舊版MIS系統(tǒng)，數據不能與企管MIS系統(tǒng)自動對接備件高低庫存量可以隨意改動，車間統(tǒng)計可以通過車間輪班記錄員修改已經輸入MIS中的數據材料倉庫長期不使用的材料很多，沒有報警和合適的處理措施,DELUKER,9,業(yè)務流程問題點,,,生產系統(tǒng),,,物流系統(tǒng),,,內部管理,計劃,執(zhí)行,結果,,,,,,,,,,,設備維修保養(yǎng)計劃流程中，年度輪保計劃，不應

8、當由車間制定質量計劃與實施流程中，只有質量目標的形成和針對日常生產的抽檢管理規(guī)范，沒有相應的廠級年度質量管理改進策略和計劃,年度培訓計劃流程中，人力資源培訓計劃，來自于各部門所提交的需求匯總，而沒有政工人事科的事先年度規(guī)劃,備件購進與領用流程中，備件庫的高低庫存量設置權限過低，導致隨意調整高低庫存量標準,內部培訓流程和外部培訓流程中缺少對培訓效果的評估和總結對內統(tǒng)計報表流程中，經濟技術指標完成情況月報表不是由MIS系統(tǒng)自動生成,顧客

9、投訴處理流程中，對重大客戶投訴的處理沒有規(guī)范的處理，流程和職責分工不明確備件盤存統(tǒng)計流程中，沒有規(guī)范的備件盤存流程，對日備件盤存產生的差異沒有規(guī)范的處理辦法車間統(tǒng)計流程中，輸入MIS系統(tǒng)的數據在確認后，沒有流程規(guī)范數據的更改能耗統(tǒng)計流程中，使用舊MIS 系統(tǒng),與現有的MIS系統(tǒng)不能對接,材料進貨驗收流程中，對于材料入庫檢驗不應當由集團品質部完成材料進貨驗收流程中，新產品開發(fā)所需要的材料供應，前期適用期間均合格，但是批量生產期間經

10、常存在質量不合格的現象,原料盤存統(tǒng)計流程和材料盤存統(tǒng)計流程中，倉庫盤存沒有第三方參與，存在一定的漏洞原料盤存統(tǒng)計流程和材料盤存統(tǒng)計流程中，沒有建立積壓庫存的處理流程，導致一些長期不使用的原材料占用庫房,材料進貨驗收流程中，新產品開發(fā)所需要的材料供應，前期適用期間均合格，但是批量生產期間經常存在質量不合格的現象,外部培訓流程中，每一個培訓項目需要過多的簽字審批,DELUKER,10,,,第一部分：原則與策略第二部分：關鍵業(yè)務流程

11、第三部分：組織體系與職責描述,目 錄,業(yè)務流程體系分析業(yè)務流程改進方案關鍵業(yè)務流程文檔,DELUKER,11,流程優(yōu)化方案與建議,流程,優(yōu)化方案或建議,預期效果,生產計劃制定,設備管理員在月度進度計劃前由計劃調度員提供年度設備大中修計劃。,提高月度計劃的準確性確保設備處于高效運行狀態(tài),設備維修保養(yǎng)計劃制定與實施,全廠年度設備大中修計劃轉由設備管理員制定。設備科在計劃制定過程中組織車間設備員共同討論。全廠的設備信息

12、通過MIS系統(tǒng)歸集到設備科進行管理。,加強設備科對設備維修保養(yǎng)管理的規(guī)劃確保設備的正常運行,材料進貨驗收流程,建議將材料進貨驗收檢驗職能劃歸工廠工藝品質辦。建議集團技術中心修訂材料選型試樣標準和材料驗收標準。,提高了材料進貨驗收速度。職責統(tǒng)一，前饋控制，減少生產中材料退貨,原（材）料盤存統(tǒng)計流程,建議集團財務部/或廠企管辦組織年度的原材料的盤點工作。升級庫存管理信息系統(tǒng)，能夠對超期存放的原材料進行報警，以便倉儲科能及時提請集團

13、相關部門處理。,提高庫存的帳目的準確性。確保原材料質量，減少原材料損失，減少原材料資金占用。,質量計劃制定與實施流程,在工廠確定質量目標前由企管部主任和工藝品質辦主任進行質量策劃，確定實現工廠質量目標的計劃，廠辦會審批后作為全廠的行動計劃。企管辦在組織進一步將質量責任分解到各部門，各部門負責人必須制定相應的質量工作計劃并報備。,更好地確保質量目標的實現。樹立員工全員質量管理觀念。,DELUKER,12,流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）,流

14、程,優(yōu)化方案或建議,預期效果,備件購進與領用流程,取消備件檢驗工驗收備件外觀和數量的手續(xù)，由備件保管員直接驗收備件。,提高流程效率明確了備件管理責任，減少錯誤率。,備件盤存統(tǒng)計流程,增加備件的盤存統(tǒng)計流程，備件技術員負責備件庫季度庫存盤點。廠企管辦、設備科組織年度備件盤存。并根據庫存統(tǒng)計數據進行庫存標準的調整。,確保了備件庫存賬目的準確性。提高了備件庫存量的合理性,統(tǒng)計核算流程,建議升級信息系統(tǒng)，設置相應的數據權限控制；增加自動報

15、表功能及分析功能。,提高數據的準確性。管理層將及時動態(tài)的掌握生產運營數據。,人力資源規(guī)劃流程,增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據工廠發(fā)展目標，明確企業(yè)的人力資源管理目標、方針、原則。政工人事科對企業(yè)組織體系和職務設置的規(guī)劃，對工廠的人力資源現狀進行評估。據此產生工廠人才需求計劃包括數量、層次、結構等。,提高工廠對人力資源需求的預測和計劃水平。增強人力資源管理對業(yè)務發(fā)展的支持力度。,員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程,增加員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程，部

16、門負責人承擔對屬下員工的職業(yè)發(fā)展和技能開發(fā)的職責。政工人事科根據企業(yè)人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃制定相應的培訓計劃和輪崗計劃政工人事科、部門負責人和員工本人通過績效管理，根據績效評估結果和業(yè)績記錄調整職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。,提高企業(yè)人力資源的儲備以及人才的技能水平。關注員工成長，提高了員工滿意度，進而提高企業(yè)績效。,DELUKER,13,流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）,流程,優(yōu)化方案或建議,預期效果,DELUKER,14,,,第一部分：原則與

17、策略第二部分：關鍵業(yè)務流程第三部分：組織體系與職責描述,目 錄,業(yè)務流程體系分析業(yè)務流程改進方案關鍵業(yè)務流程文檔,DELUKER,15,武漢卷煙廠業(yè)務流程體系,工廠價值實現,財務管理,預算管理流程、統(tǒng)計核算流程,人力資源管理,人力資源規(guī)劃、招聘管理、培訓管理、配置管理、薪酬管理、員工職業(yè)生涯管理、員工滿意度調查,,,,,,,,,,管理流程,管理流程,業(yè)務流程,生產計劃生產計劃制定流程生產計劃變更

18、流程原材料計劃流程,物料管理原料進貨驗收流程材料進貨驗收流程原料配送流程材料配送流程原料盤存統(tǒng)計流程材料盤存統(tǒng)計流程,生產作業(yè)制絲加工工藝流程（略）卷包加工工藝流程（略）,質量管理質量計劃流程過程控制與檢驗流程不合格品處理流程質量預防和糾正流程質量信息統(tǒng)計流程,設備保證設備維修保養(yǎng)計劃流程設備故障處理流程備件購進與領用流程設備盤存統(tǒng)計流程備件運行統(tǒng)計流程,能源供應動力計劃流程故

19、障處理流程能耗統(tǒng)計流程,客戶服務顧客投訴處理流程,DELUKER,16,生產計劃流程,生產計劃變更流程,原材料計劃流程,生產計劃制定流程,DELUKER,17,生產計劃制定流程 SCJH,,,責任崗位,,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設備科/分管設備員,集團/生產部,,計劃調度科/調度員,,計劃調度科/計劃員,計劃調度科/科長,計劃調度科/備料計劃員,,,,,各部門,車間/輪班長,SCJH-003編制生產進度

20、計劃草稿,,SCJH-001制定月度生產計劃,,SCJH-002提供年度設備大中修與技改計劃,,SCJH-005批準,,SCJH-004初步審核,,SCJH-006簽字,,SCJH-008組織安排工作,,SCJH-007編制周生產進度計劃,,SCJH-009編制當班作業(yè)計劃,,SCJH-010組織生產,班生產報表,MIS系統(tǒng),,,原材料計劃流程,每月20日前,每月25日前,每月25日前,每周四前,上班后2小時內,月生

21、產進度計劃,周生產進度計劃,,查詢,輸入,開始,DELUKER,18,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,,崗位,每月20日前以書面形式或者通過IT系統(tǒng)向煙廠計劃調度科提供月度生產計劃,按時提供符合市場需求的月度生產計劃,充分掌握分管設備的數量、運行狀況、維修保養(yǎng)情況，統(tǒng)籌制訂設備的年度輪保計劃，并組織會議將計劃與車間、設備科長討論根據上級的要求和分管設備的情況制定技改計劃，組織會議將計劃與車間和設備科長、分管領導討論根據討

22、論的結果在年底前制定年度設備大中修與技改計劃，經批準后向計劃調度科、集團工程部、車間等相關部門提交,年度大中修計劃和技改計劃的及時性和預見性,根據集團下發(fā)的月度生產計劃，查閱年度設備大中修與技改計劃，每月25日前編制出生產進度計劃草稿,月度生產進度計劃草稿的及時性保證按集團產品時間節(jié)點要求和按計劃生產的平穩(wěn)性,根據掌握的更全面的信息，對生產進度計劃草稿初步審核，如有必要，要求計劃員修改或者重新制定生產進度計劃認可計劃后，于25日前向

23、集團生產部提交生產進度計劃初稿,對計劃的明顯缺陷負責,根據市場的要求，審核提交的生產進度計劃，于25日前確認生產進度計劃，使進度計劃能夠確保在已有的信息條件下滿足市場的需求如有必要，要求計劃調度科重新制定或者修改計劃,保證進度計劃能夠滿足產品供應的時間節(jié)點要求,掌握集團批準的生產進度計劃信息，并簽字以示掌握了整個月的生產進度計劃將確認的生產進度計劃于25日前轉交給計劃調度科計劃員、計劃調度科備料計劃員和各部門負責人,確保及時轉交月生

24、產進度計劃,獲得月生產進度計劃后，于每周四前編制周生產進度計劃將編制好的周生產進度計劃交給輪班計劃調度員，該份計劃在各輪班計劃調度員之間流轉,確保周生產進度計劃的及時性使得在保證產品供應關鍵時間節(jié)點情況下，生產換牌次數最少,SCJH-001制定月度生產計劃,,設備科/分管設備員,計劃調度科/計劃員,計劃調度科/科長,SCJH-002提供年度設備大中修與技改計劃,,SCJH-003編制生產進度計劃草稿,,SCJH-004

25、初步審核,,SCJH-005批準,,SCJH-006簽字,,SCJH-007編制周生產進度計劃,,集團/生產部,集團/生產部,計劃調度科/科長,計劃調度科/計劃員,DELUKER,19,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,崗位,各部門在獲得月度生產進度計劃后，再根據本部門的情況，安排好本部門的工作召集會議或者在顯要位置公示，讓本部門各分管負責人清楚月度生產進度計劃，并做好相應安排各分管負責人召集下屬員工會議，

26、使下屬清楚月度生產進度計劃，布置好相應準備工作,負責將生產進度計劃傳遞到直屬管理員工根據生產進度計劃部署好相關準備工作,接收到周生產進度計劃后，查詢相關信息在當周生產開始后，當班調度員迅速召集相關輪班負責人會議，根據周生產進度計劃編制好班作業(yè)計劃，并輸入MIS系統(tǒng)生產過程中根據關鍵時間節(jié)點跟蹤檢查計劃執(zhí)行情況,保證班作業(yè)計劃的及時性、合理性隨時了解反饋計劃的執(zhí)行情況，準確記錄關鍵時間節(jié)點計劃執(zhí)行情況,從MIS系統(tǒng)中查詢班作業(yè)計劃

27、，組織員工根據計劃生產隨時跟蹤掌握各設備、員工和產品質量情況，發(fā)現問題迅速反饋或處理做好車間現場管理工作按時完成生產任務，安排員工做好生產過程記錄、交接班、設備和現場清潔工作,,計劃調度科/調度員,各部門,車間/輪班長,SCJH-008組織安排工作,,SCJH-009編制當班作業(yè)計劃,,SCJH-010組織生產,,對車間現場管理負責對員工的操作技能負責嚴格要求員工按照標準作業(yè)指導書操作掌握生產情況的及時性和處理問題

28、的方法的合理性,DELUKER,20,生產計劃變更流程 SCBG,,,責任崗位,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設備科/分管設備員,集團/生產部,SCBG-001月度生產計劃變更通知,,SCBG-004設備維修指令,,,工藝品質辦/輪班質管員,車間輪班長,,,,計劃調度科/計劃員,SCBG-005工藝指令,,SCBG –003調整周生產進度計劃,,SCBG -006調整班作業(yè)計劃,SCBG -002調整月生產進度計劃

29、,,原材料計劃流程,SCBG -007組織生產,指令單,指令單,,計劃調度科/備料計劃員,,計劃調度科/輪班調度員,月度生產計劃變更通知單,MIS系統(tǒng),班作業(yè)計劃,,,,查詢,原料庫存狀況材料庫存狀況,,輸入,開始,DELUKER,21,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,,崗位,根據市場變化的情況和要求，及時通知計劃調度科變更生產計劃，并下發(fā)新的生產計劃,及時下發(fā)生產計劃變更通知,根據新的月度生產計劃、原生產進度計劃、

30、已經完成的生產任務的情況，編制新的生產進度計劃提交計劃調度科科長初步認可后，提交集團生產部確認及時將調整后的月度生產進度計劃下發(fā)到各相關部門,保證將調整后的月度生產進度計劃及時下發(fā)到各相關部門,根據新的月度生產進度計劃調整周生產進度計劃，并及時下發(fā)到輪班計劃調度員,保證將調整后的周生產進度計劃及時下發(fā)到輪班計劃調度員,車間維修工判斷故障為重大設備故障、重大設備事故，或者因其他原因造成設備難以在短時間內恢復運行的，應當及時通知分管設備

31、員分管設備員根據判斷及時向計劃調度科下達設備維修指令，要求變更當班作業(yè)計劃,及時向計劃調度科輪班調度員下達設備維修指令,工藝品質班輪班質管員應當主動及時掌握車間當班生產所有的質量問題對車間質管員或其他人提議的需下達工藝指令要求做出判斷和自己認為應當下達工藝指令時，應當果斷及時向計劃調度科輪班調度員下達工藝指令，要求變更當班作業(yè)計劃,及時向計劃調度科輪班調度員下達工藝指令,輪班調度員根據設備維修指令和工藝指令，查詢最新的周生產進度計劃

32、，及時調整班作業(yè)計劃，保證重要時間節(jié)點完成生產任務向車間輪班長和其他相關部門通報班作業(yè)計劃調整的情況交接班時通知下一輪班調度員班作業(yè)計劃調整的情況，,保證當班作業(yè)計劃變更的及時性,車間輪班長在接到班作業(yè)計劃變更通知后，應當及時查詢具體的變更情況，即使快速調整生產,確保計劃變更后迅速重新組織生產,SCBG-001月度生產計劃變更通知,SCBG -002調整月生產進度計劃,SCBG –003調整周生產進度計劃,SCBG-004設

33、備維修指令,SCBG-005工藝指令,SCBG -006調整班作業(yè)計劃,,SCBG -007組織生產,,集團,計劃調度科/計劃員,計劃調度科/計劃員,設備科/分管設備員,工藝品質辦/輪班質管員,計劃調度科/輪班調度員,車間輪班長,DELUKER,22,原材料計劃流程 YCLJH,,,責任崗位,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,計劃調度科/備料計劃員,計劃調度科/計劃員,YCLJH-001下發(fā)月度生產進度計劃,,,集團/

34、物資供應部,,,倉儲科/帳務工,,集團/儲運部,,集團/技術中心,YCLJH-002報送原材料庫存量報表,,YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標準,,YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調撥計劃,,YCLJH-007組織煙葉調撥運輸,,材料進貨驗收流程,月度材料需求計劃,月度原料需求量日原料進貨計劃,原料,材料,原料進貨驗收流程,YCLJH-006制定月度材料進貨計劃,,月度材料進貨計劃,YCLJH-005接收

35、計劃,,月度原料需求量表日原料進貨計劃月度材料需求計劃,MIS系統(tǒng),,,MIS系統(tǒng),,月度生產進度計劃,原材料庫存量報表,配方及工藝標準,開始,DELUKER,23,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,,崗位,計劃調度科計劃員將最新的月度生產進度計劃及時下發(fā)到備料計劃員,最新的月度生產進度計劃下發(fā)的及時性,倉儲科帳務工在月底前將當月庫存量報表提交給計劃調度科備料計劃員,月庫存量數據的準確性和及時性,集團技術中心及時向計劃調度

36、科備料計劃員提供相關產品的配方和工藝標準,相關產品配方和工藝標準的準確性和及時性,備料計劃員根據最新的月度生產進度計劃、原材料庫存量情況及配方和工藝標準制定原材料的需求量和調撥計劃將原材料需求量和調撥計劃及時提交給倉儲科科長將原料需求量和調撥計劃及時提交給集團儲運部將材料需求量和調撥計劃及時提交給集團物資供應部,確保原材料量和調撥計劃能夠滿足月度生產進度計劃的要求原材料量和調撥計劃提供的及時提供給倉儲科、集團儲運部、集團物資供應

37、部等相關部門,倉儲科科長在接收到原材料量和調撥計劃后，并根據材料進貨計劃，安排原材料接收計劃，并將計劃通知本部門相關人員和工藝品質辦科長,根據計劃安排接收工作的及時性,集團物資供應部在接收到材料量和調撥計劃后，制定材料進貨計劃，并將計劃提交給倉儲科科長按照進貨計劃及時向倉儲科運送材料如有計劃變更情況，應當及時向倉儲科科長和計劃調度科科長通報,確保材料進貨計劃和材料量和調撥計劃的一致性材料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準確性,集團儲運部在

38、接收到原料量和調撥計劃后，按計劃從集團倉庫向武漢卷煙廠倉庫調撥運輸原料,原料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準確性,YCLJH-001下發(fā)月度生產進度計劃,YCLJH-002報送原材料庫存量報表,YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標準,YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調撥計劃,,YCLJH-005接收計劃,,YCLJH-006制定月度材料進貨計劃,,YCLJH-007組織煙葉調撥運輸,,計劃調度科/計劃員,倉儲科/帳務

39、工,集團/技術中心,計劃調度科/備料計劃員,倉儲科/科長,集團/物資供應部,集團/儲運部,DELUKER,24,物料管理流程,DELUKER,25,原料進貨驗收流程 YLJH,,,,責任崗位,流程系列,時間,計劃調度科/備料計劃員,計劃調度科/計劃調度員,,,IT系統(tǒng),,集團/儲運部,,倉儲科/收料工,,倉儲科/原料生產組長,原料庫存明細表,MIS系統(tǒng),,查詢,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),內部調撥單,原料缺陷報告單,

40、查詢,輸入,,輸入,原料加工配送流程,月初,月初,當天,月初,內部調撥單煙葉收料單,,合格判定,N,Y,MIS系統(tǒng),,輸入,,倉儲科/原料帳務工,月度生產進度計劃,月度原料需求量日原料進貨計劃,開始,結束,DELUKER,26,材料進貨驗收流程 CLJH,,,,責任崗位,流程系列,時間,供應商,工藝品質辦/檢驗員,,,IT系統(tǒng),,物資供應部,,倉儲科/材料收料工,CLJH-004發(fā)貨,,CLJH-006檢驗,,,倉儲科

41、/材料組長,月度進貨計劃單,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,送貨單,查詢,（急件）送檢單,輸入,輸入,生產材料配送流程,月初,每天,,,輸入,檢驗結果通知單,當天,一天內,材料請檢單,待檢待定材料標識卡,合格判定,Y,N,倉儲科/材料帳務工,,MIS系統(tǒng),,材料收料單,輸入,開始,結束,DELUKER,27,原料配送流程 YLPS,,,,責任崗位,流程系列,時間,,IT系統(tǒng),,計劃調度科/計劃調度員,,倉

42、儲科/輪班發(fā)料工,,倉儲科/原料生產組長,周生產進度計劃當班作業(yè)計劃,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,查詢,輸入,月初,每天,,當天,次日,技術中心,當日配料計劃 煙葉配料（發(fā)料）單,煙葉配料（發(fā)料）單,全摘梗和膨化流程,倉儲科/原料帳務工,,MIS系統(tǒng),,煙葉配料（發(fā)料）單,開始,轉頁,DELUKER,28,原料配送流程 YLPS（續(xù)）,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,,倉儲科/配料工,,MIS系統(tǒng),MIS系

43、統(tǒng),輸入,,工藝品質辦/輪班質管員,制絲車間/收料工,倉儲科/原料帳務工,原料配料（發(fā)料）單,換退料單,煙葉領用單,生產領用單外部調撥單,次日,物資調撥單,儲運公司,倉儲科/原料收發(fā)料工,,,原料（配料）發(fā)料單,原料缺陷報告單,轉頁,結束,DELUKER,29,材料配送流程 CLPS,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,計劃調度科/計劃調度員,,倉儲科/材料保管員,,倉儲科/材料生產組長,周生產進度計劃

44、班作業(yè)計劃,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,輸入,每天,,次日,倉儲科/配盤帳務工,集團/技術中心,配盤計劃配料單,材料內部領料單,立庫日庫存統(tǒng)計報表,高架庫物流系統(tǒng),材料配料單,開始,轉頁,查詢,周生產進度計劃班作業(yè)計劃,DELUKER,30,材料配送流程 CLPS（續(xù)）,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,倉儲科/配盤工,,物流系統(tǒng),MIS系統(tǒng),輸入,卷包生產作業(yè)流程,,工藝品質辦/輪班質管員,卷包車間/擋車工

45、,倉儲科/材料管理員,,輸入,物流系統(tǒng),查詢,倉儲科/材料帳務工,,物流系統(tǒng),,輸入,,輸入,材料外部調撥單 材料非生產領用單紙庫發(fā)料單,車間機臺材料清單 成型·煙箱材料配送單,調整 材料配送單車間機臺材料清單,上機質量異常材料退料單,材料異常,轉頁,結束,DELUKER,31,,原料盤存統(tǒng)計流程 YLPC,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,倉儲科/白班原料收料工,,MIS系統(tǒng),倉儲科/煙葉生

46、產班長,倉儲科/原料帳務工,倉儲科/原料管理員,輸入,輸入,,月末,倉儲科/輪班收發(fā)料工,內部調撥單進貨驗收記錄,原料發(fā)料單煙葉領用單,MIS系統(tǒng),外部調撥單非生產煙葉領用單缺損報告單,,,輸入,當天,每周,當天/月末,煙葉損耗資金占用表煙葉耗用表發(fā)料庫月度損益表原料收發(fā)存月度報表,集團財務部計劃調度科,MIS系統(tǒng),,,查詢,開始,結束,,,,,DELUKER,32,材料盤存統(tǒng)計流程 CLPC,,,,責任崗位,流

47、程系列,時間,IT系統(tǒng),,,MIS系統(tǒng),倉儲科/材料作業(yè)組長,倉儲科/材料管理員,,月末,材料庫存明細表材料收發(fā)存匯總表紙庫發(fā)配送庫材料明細表,查詢,材料財務收發(fā)結存報告表 材料收料單明細表材料外部調撥明細表 材料非生產領用明細表 紙庫實發(fā)配送庫材料明細表,集團財務部計劃調度科,月末,,倉儲科/材料帳務工,倉儲科/材料保管員,月末,每周,,輸入,MIS系統(tǒng),,輸入,MIS系統(tǒng),,查詢,每天,材料收料單外部調撥

48、單材料內部領用單非生產領用單,,倉儲科/配送庫帳務工,車間機臺材料清單 成型·煙箱材料配送單外部調撥單調整 材料配送單車間機臺材料清單上機質量異常材料退料單,開始,結束,,DELUKER,33,質量管理流程,DELUKER,34,質量計劃流程 ZLJH,,,責任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,廠辦會,,工藝品質辦/體系管理員,工藝品質辦/主任,,工藝品質辦/工藝主管,企管辦/主任,顧客評價信息

49、產品質量狀況技術標準更新管理評審報告,質量方針目標,年度質量工作計劃,,各部門/負責人,,集團,內部質量審核計劃管理評審計劃質量體系升級計劃,工廠年度質量目標及計劃,部門目標分解表部門年度主要工作任務表,報備,部門工作計劃,開始,轉頁,DELUKER,35,質量計劃流程 ZLJH（續(xù)）,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,工藝品質辦/輪班質管員專業(yè)技術人員,,車間/工藝質管員,,工藝品質辦/工藝主管

50、,車間/輪班質管員,計劃調度科/計劃調度員,過程控制流程,,ZLJH -013下發(fā)新（產品）標準文件,,工藝質量文件,集團/技術中心,產品及工藝標準,ZLJH –023審核并修訂標準,,,倉儲科,涉及技術標準,工藝質量文件,結束,轉頁,,DELUKER,36,過程控制與檢驗流程 JYKZ,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,,車間/擋車工,,工藝品質辦/檢驗員,車間/過程控制工,車間/（輪班）質管員,三級站,,工藝

51、品質辦/（輪班）質管員,不合格品處理流程,過程偏差,按工藝標準要求執(zhí)行,,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,,,質量不合格,IT系統(tǒng),開始,DELUKER,37,不合格品處理流程 BHGCL,,,,責任崗位,流程系列,IT系統(tǒng),,,,,工藝品質辦/質管員,車間/輪班質管員,,工藝品質辦/輪班質管員,車間/質管員,工藝品質辦/主任,集團品質部工廠質量管理委員會,,工藝品質辦/檢驗員,,三級站,時間,,質量預防和糾

52、正流程,交班記錄,不合格產品追溯情況報告,,少量輕微,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),,開始,結束,輸入,DELUKER,38,質量預防和糾正流程 JZYF,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,,,工藝品質辦/質管員工藝主管,車間/輪班質管員,,工藝品質辦/輪班質管員,車間/質管員,工藝品質辦/主任,車間/（生產）主任,質量體系審核重大不合格信息顧客重大投訴產品質量事故集團質量攻關任務,IT系統(tǒng),,開始,

53、結束,DELUKER,39,質量信息統(tǒng)計流程 ZLTJ,,,,責任崗位,流程系列,時間,,,,,工藝品質辦/檢驗員,車間/過程控制工,車間/輪班質管員,三級站,,工藝品質辦/統(tǒng)計員,IT系統(tǒng),MIS系統(tǒng),工藝記錄表班生產日報表,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),輸入,查詢,輸入,OA系統(tǒng),輸入,,,車間/統(tǒng)計員,工藝品質辦/質管員,,,MIS系統(tǒng),,查詢,統(tǒng)計核算流程,,輸入,經濟責任制考核表,經濟運行狀況表,顧客投訴月度信

54、息匯總表,開始,,,,DELUKER,40,設備管理流程,DELUKER,41,設備維修保養(yǎng)計劃流程 WXJH,,,責任崗位,,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設備科/分管設備員,車間/設備員,WXJH - 005審核,,月維修保養(yǎng)計劃表,WXJH -004報月維修保養(yǎng)計劃,,,WXJH -002編制年度輪保計劃,,年度輪保計劃表,WXJH - 006預防保養(yǎng)實施,,WXJH - 007組織驗收,,每月24日前,每月25日

55、前,每周,設備維修保養(yǎng)驗收表,WXJH-001收集設備信息,,設備科/科長,WXJH -003組織審核會議,,,車間設備狀況報告,,設備科/統(tǒng)計員,WXJH - 008匯總統(tǒng)計,,設備維修保養(yǎng)統(tǒng)計月報表,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),,查詢,輸入,開始,結束,DELUKER,42,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,,崗位,每年年底對分管的設備做一次盤點，收集設備數量，過去一年的運行情況和維修保養(yǎng)紀錄等相關信息，調查車間設

56、備維修工對相關設備的維修保養(yǎng)看法，充分了解分管設備的情況,對分管設備的了解程度,根據分管設備的信息，統(tǒng)籌編制分管設備的年度輪保計劃，并將計劃與車間設備員和維修工討論，爭取獲得車間維修工的高度認同將分管設備的年度輪保計劃提交給設備科科長,年度輪保計劃的完整性、系統(tǒng)性,設備科科長在得到全部分管設備員提交的年度輪保計劃后，在年底前安排時間組織審核會議工廠設備分管領導、車間設備副主任、車間設備員、設備科分管設備員、車間維修工代表、車間主任等

57、應當參加會議討論，年底前確認年度輪保計劃,組織會議討論的及時性會議的效果,車間設備員根據年度輪保計劃和當月設備發(fā)生的故障、維修保養(yǎng)情況、月度生產進度計劃等編制月度預防保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)計劃至少要包括設備輪保、點檢、潤滑等具體的情況月度預防保養(yǎng)計劃于每月月底前提交給設備科分管設備員審核,月度預防保養(yǎng)計劃的完整性和細致程度月度預防保養(yǎng)計劃的及時性,設備科分管設備員參照年度輪保計劃、月生產進度計劃、設備動態(tài)等更全面的信息審核月度預防保養(yǎng)計劃

58、將審核的月度設備維修保養(yǎng)計劃及時交給車間設備員,及時轉交審核的預防保養(yǎng)計劃監(jiān)督計劃的實施及時通知驗收,設備科分管設備員每周應當組織專業(yè)人員對設備預防保養(yǎng)情況進行檢查，有不合格項應當要求重新保養(yǎng)車間設備員在通知關鍵控制節(jié)點保養(yǎng)完畢后要及時組織專業(yè)人員驗收將驗收的情況記錄，如果保養(yǎng)計劃因生產計劃調整而嚴重滯后于年度輪保計劃，應當安排與計劃調度科協商生產計劃，確保年度輪保計劃的完成,按計劃驗收的細致程度客觀、準確記錄驗收結果對月

59、度預防保養(yǎng)計劃與年度輪保計劃一致性的控制，發(fā)現差異,WXJH-001收集設備信息,,WXJH -002編制年度輪保計劃,,WXJH -003組織審核會議,,WXJH -004報月維修保養(yǎng)計劃,,WXJH - 005審核,,WXJH - 006預防保養(yǎng)實施,,WXJH - 007組織驗收,,,WXJH - 008匯總統(tǒng)計,,設備科/分管設備員,設備科/分管設備員,設備科/科長,車間/設備員,設備科/分管設備員,設

60、備科/分管設備員,車間/設備員,設備科/統(tǒng)計員,車間設備員將預防保養(yǎng)計劃交給車間維修工，要求按照計劃實施預防保養(yǎng)工作如果月度預防保養(yǎng)計劃與生產計劃沖突，應當保證生產計劃優(yōu)先，調整月預防保養(yǎng)計劃，但仍然要保證年度輪保計劃的完成在關鍵控制節(jié)點保養(yǎng)完畢后，應當通知設備科分管設備員驗收,設備科統(tǒng)計員對每周和關鍵控制節(jié)點的驗收情況匯總統(tǒng)計，月末反饋給車間領導,月度預防保養(yǎng)計劃與年度輪保計劃的一致性月度預防保養(yǎng)計劃的失誤,準確匯總設備驗

61、收統(tǒng)計信息,DELUKER,43,設備故障處理流程 GZCL,,,責任崗位,,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設備科/分管設備員,車間/操作工或其他人員,GZCL- 002故障搶修,,GZCL-001發(fā)現故障,,一般故障,重大故障,一般事故,GZCL- 003記錄故障和處理辦法,,GZCL- 009記錄并報告事故狀況,,GZCL- 010協助處理并歸檔,,車間/維修工,,GZCL- 004記錄并報告設備故障,,,車間/

62、設備副主任,GZCL- 011記錄并報告事故狀況,,重大事故,GZCL- 005組織召開故障分析會,,,設備科/科長,GZCL- 006決策處理辦法,,GZCL- 007落實處理辦法,,故障/事故報告單,故障/事故報告單,GZCL- 012組織召開故障分析會,,,集團/工程部,GZCL- 013決策處理辦法,,GZCL- 014落實處理辦法,,故障/事故報告單,GZCL- 008協助處理并歸檔,,故障/事故報告單,

63、故障/事故報告單,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),GZCL- 015協助處理并歸檔,,MIS系統(tǒng),開始,結束,DELUKER,44,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,,崗位,車間操作工人應當是設備故障的第一發(fā)現人，對設備的異響和非平穩(wěn)運行應當及時報告輪班長或者維修人員，其他人員發(fā)現異常有義務通知維修人員車間維修工在設備巡查過程中發(fā)現設備異響或其它不正常情況應當立刻通知輪班長要求選擇時機停機維修，車間輪班長通知品質管理人員迅速商量確

64、定停機時間,,設備停機后，車間維修工應當迅速對故障設備進行維修,負責企業(yè)資源分析的準確性,對于導致停機時間40分鐘以下的設備故障，定義為一般故障對于一般故障，設備修復后，車間維修工應當詳細記錄故障發(fā)現人、故障特征、故障原因、處理辦法、維修人等情況,負責“業(yè)務發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵性負責“業(yè)務發(fā)展規(guī)劃”提交的及時性,對于判斷將導致停機時間在40分鐘以上的設備故障，定義為重大設備故障對于重大設備故障，車間維修工應當報告車間維修班長、

65、車間設備員，車間維修班長或者車間設備員應當向上報告至車間設備副主任,負責討論會議的效率和效果負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性負責向總經理提交的及時性,車間設備副主任在接到重大設備故障后，應當迅速安排臨時處理措施，如果個人能夠準確判斷故障原因，清楚處理辦法的，迅速安排處理。并安排人員通知計劃調度科、工藝品質辦等現場人員迅速召集設備科科長、分管設備員、車間設備員、維修人員、車間主任等人討論維修辦法,負責討論會議的效率和效果

66、負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性,設備科科長應當最終決策參與會議人員提出的處理辦法，并分配任務落實如設備科科長因某種原因不能出席會議，應當由其代理人或者車間設備副主任決策處理辦法,負責分發(fā)的及時性,車間設備副主任應當迅速組織人員落實會議討論的處理結果,負責評估與調整報告的合理性負責評估與調整報告提交的及時性負責報告審批后分發(fā)的及時性,GZCL-001發(fā)現故障,GZCL- 002故障搶修,,GZCL- 003記錄

67、故障和處理辦法,GZCL- 004記錄并報告設備故障,GZCL- 005組織召開故障分析會,,GZCL- 006決策處理辦法,,GZCL- 007落實處理辦法,,,GZCL- 008協助處理并歸檔,車間/維修工,車間/操作工或其他人員,車間/維修工,車間/維修工,車間/設備副主任,設備科/科長,車間/設備副主任,設備科/分管設備員,設備故障解決后，設備科分管設備員應當詳細記錄設備故障特征、原因、處理辦法等，并輸

68、入IT系統(tǒng)歸檔,DELUKER,45,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責任界定,,,,,,,崗位,對于因人為因素造成的停機時間在40分鐘以下的或者直接經濟損失在50000元以下的設備事故，定義為一般設備事故對于一般設備事故，車間維修工應當迅速維修，維修完畢詳細記錄事故責任人、原因、處理辦法等，并報告設備科設備員,負責市場判斷的準確性,設備科設備員在接到一般事故報告通知后，應當迅速前往車間事故現場協助處理，并將記錄資料歸檔如有必要，應當采取預