公司原材料、輔助材料供應(yīng)管理辦法_第1頁(yè)
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1、原材料、輔助材料供應(yīng)管理辦法 原材料、輔助材料供應(yīng)管理辦法第一章 第一章 總 則第一條 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司原材料、輔助材料的供應(yīng)管理,適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,依據(jù)《物資采購(gòu)管理辦法》 ,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本規(guī)定。第二條 第二條 供應(yīng)管理的范圍:湖北東方化工有限公司所屬部門和單位。第三條 第三條 本規(guī)定所指原材料、輔助材料是指上述供應(yīng)管理范圍內(nèi)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)除固定資產(chǎn)管理之外的生產(chǎn)資料,包括:原材料(含

2、甲苯、硝酸、硫酸、液堿等) ,輔助材料(含備品、備件、儀器儀表、消防安全器材、勞保用品、辦公用品等) 。第四條 第四條 供應(yīng)管理的原則:優(yōu)化流程、科學(xué)分權(quán)、務(wù)實(shí)高效、集中管理、降低成本。第五條 第五條 成立供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組:組 長(zhǎng):總經(jīng)理副組長(zhǎng):總會(huì)計(jì)師 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 生產(chǎn)安全副總經(jīng)理成 員:企業(yè)管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、精益生產(chǎn)部部長(zhǎng)、物流中心部長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)、市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)原

3、材料、輔助材料供應(yīng)管理的日常工作。辦公室設(shè)在市場(chǎng)開發(fā)部。第二章 第二章 材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制和審批 材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制和審批第六條 第六條 用料單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、檢修、科研項(xiàng)目和辦公的實(shí)際需要編制《月份材料申請(qǐng)計(jì)劃表》 ,每月 8 日前(節(jié)假日順延)報(bào)下月材料申請(qǐng)計(jì)劃:1、用料單位在申報(bào)材料計(jì)劃時(shí),應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)預(yù)見性,提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性及合理性,一次性申報(bào)下月足夠的輔助材料,每月可追加一次材料申請(qǐng)計(jì)劃。2、與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的輔助材料原則上

4、不允許申報(bào)追加計(jì)劃(如辦公用品等) ;只有由于各種不可預(yù)見的特殊原因,造成采購(gòu)計(jì)劃變更或需要緊急采購(gòu)的與生產(chǎn)相關(guān)的輔助材料,方可申報(bào)材料追加計(jì)劃,并詳細(xì)寫明所報(bào)追加材料名稱、制《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)選擇表》 ,于 23 日前報(bào)公司價(jià)格審核部門確定供貨單位。第十五條 第十五條 公司價(jià)格審核部門根據(jù)《采購(gòu)控制程序》及詢價(jià)員編制的《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)選擇表》 ,按照質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、資源狀況等擇優(yōu)確定供貨單位,于 23 日前報(bào)市場(chǎng)開發(fā)部。第十六條

5、 第十六條 每月 25 日由市場(chǎng)開發(fā)部組織召開比質(zhì)比價(jià)審核會(huì)(節(jié)假日順延) ,審核會(huì)由公司供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加,對(duì)《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)選擇表》進(jìn)行審核。通過(guò)比質(zhì)比價(jià)審核會(huì)集體審核后的物資采購(gòu)計(jì)劃,由市場(chǎng)開發(fā)部?jī)r(jià)格審核員在 2 個(gè)工作日內(nèi)編制《物資采購(gòu)表》 ,并報(bào)市場(chǎng)開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)和公司主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);第十七條 第十七條 審批后的《物資采購(gòu)表》報(bào)企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、物流中心留存,由市場(chǎng)開發(fā)部采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)。第十八條 第十八條

6、 臨時(shí)追加計(jì)劃的物質(zhì)采購(gòu),由詢價(jià)員根據(jù)《采購(gòu)控制程序》的相關(guān)規(guī)定向合格供方進(jìn)行詢價(jià),編制《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)選擇表》 ,經(jīng)市場(chǎng)開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)價(jià)格審核部門審核,最后經(jīng)公司主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行采購(gòu)。第十九條 第十九條 市場(chǎng)開發(fā)部采購(gòu)員必須嚴(yán)格按《物資采購(gòu)表》到指定的單位進(jìn)行采購(gòu)。所有采購(gòu)物資必須先進(jìn)行合同簽訂,簽訂合同人員在簽約之前要取得市場(chǎng)開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。在簽訂合同時(shí)要嚴(yán)格控制材料預(yù)付款的支出,最大限度規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第二十

7、條 第二十條 在簽訂合同時(shí)如遇市場(chǎng)開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)出差等原因不能及時(shí)審簽的,應(yīng)電話請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后,可先行掛 OA 網(wǎng)進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,以保證合同的及時(shí)執(zhí)行。第二十一條 第二十一條 公司合同審簽職能部門在日常工作中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的了解和服務(wù),應(yīng)在合同上傳的工作日內(nèi)完成對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽,不能完成會(huì)簽的應(yīng)向法律事務(wù)室進(jìn)行說(shuō)明,由市場(chǎng)部門向法律事務(wù)室作統(tǒng)一解釋。如解釋后仍不能會(huì)簽的,由審計(jì)監(jiān)察部門牽頭組織合同會(huì)簽部門對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,在 3 天內(nèi)做出調(diào)

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