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文檔簡介
1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改第五章 稽核控制一、 收貨稽核收貨稽核員工作職責(zé)、對物流收貨單據(jù)進(jìn)行稽核。具體包括：出庫單、訂單復(fù)印件、訂單交接表、訂單驗(yàn)收單、定貨驗(yàn)收單交接表、入庫單、出庫單等。、每一筆訂單收貨是否按規(guī)定填制單據(jù)，如有積壓或事后補(bǔ)制應(yīng)查明原因。、檢查物流收貨部單據(jù)無有遺漏，錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。、應(yīng)加蓋的公章編號等手續(xù)是否齊備，有關(guān)人員簽字是否齊全。、各種單據(jù)收貨編號是否連貫，有無重編，缺
2、號現(xiàn)象，裝訂是否完備。、各種單據(jù)的保存方法及放置地點(diǎn)是否完善，是否已登或匯總。、對防損部收貨驗(yàn)收單據(jù)的匯總進(jìn)行稽核，檢查本部門收貨驗(yàn)收與物流收貨部單據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)查明原因。3、電腦系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容進(jìn)行核查。、電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與單據(jù)匯總表進(jìn)行核對，每日錄入的數(shù)據(jù)，是否與需錄入的單據(jù)一致。、對倉庫進(jìn)行核對，與電腦系統(tǒng)進(jìn)行盤查。、監(jiān)督各收貨口是否建立嚴(yán)格驗(yàn)收收貨制度。最新 精品 Word 歡迎下載 可修改采購稽核員工作流程采購
3、稽核員給供應(yīng)商介紹防損政策簽定反賄賂協(xié)議書 反賄賂協(xié)議書 反賄賂協(xié)議書第一階段 第一階段 查看《超市報(bào)價(jià)單》及《供應(yīng)商狀況一覽表》《供應(yīng)商洽談情況登記表》 （采購提供）填寫《稽核談話記錄表》 《稽核談話記錄表》 《稽核談話記錄表》《反賄賂協(xié)議簽定登記匯總表》根據(jù)第一階段情況確定重點(diǎn)供應(yīng)商 確定重點(diǎn)供應(yīng)商 確定重點(diǎn)供應(yīng)商：與重點(diǎn)供應(yīng)商洽談填寫：《稽核談話記錄表》 第二階段 第二階段《重點(diǎn)供應(yīng)商登記匯總表》根據(jù)市場情況
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