iatf_16949顧客特殊要求和過(guò)程矩陣對(duì)應(yīng)表

1、顧客特殊要求和過(guò)程矩陣對(duì)應(yīng)表第1 頁(yè) / 共 2頁(yè)過(guò)程名稱(chēng) 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)條款 / 顧客要求過(guò)程名稱(chēng) 支持性文件 IATF 16949:2016 江 淮 航鎧電子 /陜汽重卡 其 他C1 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) JH-CP05《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理程序》 7.5、8.2.1、 8.2.2、8.2.3、8.2.4、 無(wú) 無(wú) 無(wú)C2 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)JH-CP06《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》JH-CP07《非汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序》JH-CP08《工程變更管理程序》JH-C

2、P09《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》JH-CP14《實(shí)驗(yàn)管理程序》4.4.1.2 、7.1.3 、7.1.4 、7.2 、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6 1.0TS/PPAP 文件格式2.產(chǎn)品、運(yùn)輸包裝規(guī)范符合 ISO14000 要求3．產(chǎn)品符合 Rosh 要求1.APQP 文件格式2.關(guān)鍵尺寸 CPK ≥ 1.333.售后 PPM ≤ 500無(wú)C3 生產(chǎn)過(guò)程 JH-CP17《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》JH-CP18《非汽車(chē)

3、零部件的生產(chǎn)管理程序》JH-CP21《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》4.4.4.1 、5.3.2 、7.1.3 、7.1.4 、7.2、7.3、、 7.4、7.5、8.5、8.6、8.7、9.1.1.1、10.2 無(wú) 無(wú) 無(wú)C4 交付過(guò)程 JH-CP19《產(chǎn)品包裝和交付管理程序》 8.5.1、8.5.2、 8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1 1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告格式 無(wú)C5 顧客滿(mǎn)意度衡量 JH-CP24《顧客滿(mǎn)意度管理程序》 9.1.

4、2 無(wú) 無(wú) 無(wú)C6 客戶(hù)服務(wù)的管理 JH-CP23《顧客服務(wù)和溝通管理程序》 8.2.1、8.5.1.1、 10.2 M1 企業(yè)管理的策劃 JH-CP01《公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》JH-CP26《風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序》 4.1 、4.2 、5.2 、6.1 、6.2 、9.1.1 無(wú) 無(wú) 無(wú)M2 內(nèi)部溝通的管理 JH-CP02《內(nèi)部溝通管理程序》 7.4、9.1.3 無(wú) 無(wú) 無(wú)M3 人力資源的管理 JH-CP10《人力資源管理程序》 5

5、.3、7.1.2 、7.1.6、7.2、7.3 無(wú) 無(wú) 無(wú)M4 內(nèi)部審核管理JH-CP25《內(nèi)部審核管理程序》JH-CP29《糾正和預(yù)防措施管理程序》JH-QM10 《過(guò)程審核程序》JH-QM11 《產(chǎn)品審核程序》9.2 、9.2.1 、9.2.2 、9.2.2.1 、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4 無(wú) 無(wú) 無(wú)過(guò)程名稱(chēng) 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)條款 / 顧客要求過(guò)程名稱(chēng) 支持性文件 IATF 16949:2016 江 淮 航

6、鎧電子 /陜汽重卡 其 他M5 管理評(píng)審 JH-CP27《質(zhì)量成本控制程序》JH-CP28《管理評(píng)審控制程序》JH-CP29《糾正和預(yù)防措施管理程序》9.3 、9.3.1 、9.3.1.1 、9.3.2 、9.3.2.1、 9.3.3、9.3.3.1 無(wú) 無(wú) 無(wú)顧客特殊要求和過(guò)程矩陣對(duì)應(yīng)表第2 頁(yè) / 共 2頁(yè)過(guò)程名稱(chēng) 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)條款 / 顧客要求過(guò)程名稱(chēng) 支持性文件 IATF 16949:2016 江 淮 航鎧電子 /陜汽重卡

7、 其 他M6 改進(jìn)的管理 JH-CP29《糾正和預(yù)防措施管理程序》JH-CP30《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 10.1、10.2、10.3、10.3.1 無(wú) 無(wú) 無(wú)M7 文件信息的管理 JH-CP03《文件控制程序》JH-CP04《記錄控制程序》 7.5 無(wú) 無(wú) 無(wú)S1 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 JH-CP11《基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理程序》JH-CP12《工裝模具管理程序》7.1.3 、 7.1.4 、 8.5.1.5 、8.5.1.6 無(wú) 無(wú) 無(wú)S2

8、 監(jiān)視和測(cè)量資源的管理JH-CP13《監(jiān)視與測(cè)量裝置管理程序》JH-CP14《實(shí)驗(yàn)管理程序》7.1.5 、7.1.5.1 、7.1.5.1.1 、7.1.5.2 、7.1.5.2.1 、7.1.5.3 、7.1.5.3.1、 7.1.5.3.2 無(wú) 無(wú) 無(wú)S3 采購(gòu)管理 JH-CP15《采購(gòu)管理程序》JH-CP16《供應(yīng)商管理程序》JH-CP22《不合格品控制程序》7.5、8.4、 8.6、8.7、 9.1.1 無(wú) 無(wú) 無(wú)S4 倉(cāng)儲(chǔ)管

9、理 JH-CP20《產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理程序》 8.5.2、 8.5.4 無(wú) 無(wú) 無(wú)S5 不合格品的控制 JH-CP22《不合格品控制程序》 8.7 、8.7.1 、8.7.1.1 、8.7.1.2 、8.7.1.3 、8.7.1.4 、8.7.1.5 、8.7.1.6、 8.7.1.7、8.7.2 無(wú) 無(wú) 無(wú)S6 標(biāo)識(shí)與追溯管理 JH-CP21《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》 8.5.2、 8.5.2.1 無(wú) 無(wú) 無(wú)S7 外來(lái)財(cái)產(chǎn)的管理