物料采購管理制度

1、物料采購管理制度物料采購管理制度第1章總則總則第1條為加強(qiáng)對(duì)工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。第2條本制度適用于采購部人員在進(jìn)行采購作業(yè)時(shí)的相關(guān)工作。第3條采購工作的目標(biāo)。1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購成本。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。第2章物料請(qǐng)購管理物料請(qǐng)購管理第4條工廠的各物料請(qǐng)購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向

2、采購部提出請(qǐng)購申請(qǐng)，具體職權(quán)劃分如下所示。1.生產(chǎn)部:請(qǐng)購計(jì)劃期間的用料或常備用料。2.倉儲(chǔ)部:請(qǐng)購預(yù)備物料或其他物料。第5條請(qǐng)購單的填寫。1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存裝款填寫請(qǐng)購單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2.如果請(qǐng)購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購部門。3.對(duì)于請(qǐng)購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購部門應(yīng)

3、在請(qǐng)購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購。4.物料的緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在物料請(qǐng)購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請(qǐng)購單填寫，送采購部門。5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。第6條請(qǐng)購的審批權(quán)限。1.請(qǐng)購物料的總金額在10000元以下時(shí)，由部門經(jīng)理審批。2.請(qǐng)購物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3.請(qǐng)購物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。

4、(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對(duì)象、采購方式、采購時(shí)間等編制采購計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第14條與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3

5、)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第4章采購作業(yè)的控制采購作業(yè)的控制第16條采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生