采購管理制度

1、、、計劃申劃申報：1每月月末前各部門將下月所需采購的物品計劃經(jīng)部門審核后，一式三份報經(jīng)理（廠長）審批，（本部門留一份，交采購員兩份，其中一份報銷時一并交于財務(wù)）。2申購計劃必須注明所需物品的規(guī)格、型號、所需數(shù)量、到貨日期，必要時在備注一欄中注明所購置物品的使用位置、使用人等。3各部門臨時采購物品需填寫“臨時申購單”，并注明原因，報經(jīng)理（廠長）批準。、、物品采物品采購：1采購費按經(jīng)理（廠長）批準的采購計劃統(tǒng)籌安排，做到保質(zhì)、保量、保時、價

2、格合理，原則上要貨比三家，擇優(yōu)采購。2首次采購的物品要多家詢問、反復(fù)比較，填寫核價單，報經(jīng)理審定；所有采購物品要有合法的發(fā)票，原則上要提供增值稅發(fā)票，特殊情況由經(jīng)理批準。、、物品入物品入庫報帳庫報帳：1物品采購回來后，采購員須憑申購單到庫管員處辦理入庫手續(xù)，庫管員根據(jù)其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格驗收入庫。2采購員憑入庫單和發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（廠長）簽核，財務(wù)審核后，辦理報帳手續(xù)。、、物品物品領(lǐng)用：用：1凡領(lǐng)用物品必須由各部門負責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取，原則上

3、要以舊換新。2部門負責(zé)人不在時，為了不影響工作，可辦理借用手續(xù)。但負責(zé)人回來后，必須及時補辦領(lǐng)用手續(xù)。、、信息反信息反饋：1各物品使用人領(lǐng)用時將使用過程中出現(xiàn)的問題反饋給采購員或有關(guān)負責(zé)人。2庫管員和財務(wù)人員辦理相關(guān)手續(xù)時必須仔細核實物品與計劃是否相符，有問題及時反饋。xxx三級文件文件編號SGC030109采購管理制度版次A頁次第1頁共1頁編制：200年月日審批：200年月日、、計劃申劃申報：1每月月末前各部門將下月所需采購的物品計劃

4、經(jīng)部門審核后，一式三份報經(jīng)理（廠長）審批，（本部門留一份，交采購員兩份，其中一份報銷時一并交于財務(wù)）。2申購計劃必須注明所需物品的規(guī)格、型號、所需數(shù)量、到貨日期，必要時在備注一欄中注明所購置物品的使用位置、使用人等。3各部門臨時采購物品需填寫“臨時申購單”，并注明原因，報經(jīng)理（廠長）批準。、、物品采物品采購：1采購費按經(jīng)理（廠長）批準的采購計劃統(tǒng)籌安排，做到保質(zhì)、保量、保時、價格合理，原則上要貨比三家，擇優(yōu)采購。2首次采購的物品要多家詢

5、問、反復(fù)比較，填寫核價單，報經(jīng)理審定；所有采購物品要有合法的發(fā)票，原則上要提供增值稅發(fā)票，特殊情況由經(jīng)理批準。、、物品入物品入庫報帳庫報帳：1物品采購回來后，采購員須憑申購單到庫管員處辦理入庫手續(xù)，庫管員根據(jù)其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格驗收入庫。2采購員憑入庫單和發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（廠長）簽核，財務(wù)審核后，辦理報帳手續(xù)。、、物品物品領(lǐng)用：用：1凡領(lǐng)用物品必須由各部門負責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取，原則上要以舊換新。2部門負責(zé)人不在時，為了不影響工作，可辦理借用手