第1節(jié) 物料與采購管理制度基礎(chǔ)

1、1第一節(jié)物料與采購管理制度基礎(chǔ)一、物料與采購管理系統(tǒng)第一條材料分類編號(hào)1原料、物料的劃分2常備料與非常備料的劃分3編號(hào)原則設(shè)定第二條存量控制1管理基準(zhǔn)設(shè)定2用料差異管理第三條請(qǐng)（采）購作業(yè)1請(qǐng)購方式設(shè)定2請(qǐng)購部門設(shè)定3請(qǐng)購手續(xù)及權(quán)限4請(qǐng)購進(jìn)度控制5供應(yīng)廠商的選擇與資料建立6采購方式設(shè)定7詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)8采購進(jìn)度控制9采購核決權(quán)限10進(jìn)口事務(wù)作業(yè)11廠商交貨異常處理第四條驗(yàn)收作業(yè)1收料作業(yè)規(guī)定2超短交料處理3檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定4檢驗(yàn)結(jié)果處

2、理5材料退貨處理第五條倉儲(chǔ)作業(yè)1倉位規(guī)劃2料位及料品標(biāo)示3賬務(wù)處理4盤點(diǎn)周期方式及異常處理5倉庫安全管理措施第六條領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)3核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、香煙等。（3）書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、報(bào)表等。2零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購核決權(quán)限1內(nèi)購：（1）原物料：①請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長(zhǎng)核批。②請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元

3、至5萬元者，由經(jīng)理核決。③請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財(cái)產(chǎn)支出：①請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。②請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。③請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品：①請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。②請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。③請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

4、2外購：（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購案件的撤銷1請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”或“請(qǐng)購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。2采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。（2）原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，