11-采購(gòu)控制程序

1、中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序版本版本C修訂修訂011、目的、目的為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方管理進(jìn)行控制，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購(gòu)的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。確保供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證供方在施工過(guò)程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，特制定本工作程序。2、適用范圍、適用范圍本程序適用于有限公司建筑工程中所涉及的物資（原材料、半成品

2、、成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等）采購(gòu)供應(yīng)與管理中的各項(xiàng)工作。本程序適用于有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的組織機(jī)構(gòu)。3、職責(zé)、職責(zé)3.13.1工程部工程部3.1.1貫徹國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)章制度，結(jié)合有限公司實(shí)際情況，制定有限公司物資采購(gòu)管理制度，并監(jiān)督有限公司屬單位的執(zhí)行。3.1.2負(fù)責(zé)供應(yīng)市場(chǎng)調(diào)查工作，分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格、供求走勢(shì)，制定有限公司《物質(zhì)簡(jiǎn)報(bào)》，并對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管。3.1.3收集整理供應(yīng)商

3、信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，編制《合格材料供應(yīng)商名冊(cè)》，提高采購(gòu)效率。整合供應(yīng)渠道，建立并維護(hù)與重要供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。3.1.4對(duì)重要及通用大宗物資實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)，加強(qiáng)集約化管理，關(guān)注規(guī)模采購(gòu)對(duì)成本控制的作用，監(jiān)督集中招標(biāo)采購(gòu)制度的執(zhí)行。3.1.5對(duì)外部進(jìn)入產(chǎn)品的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管、使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并作出整改建議。聯(lián)合有限公司其他部門對(duì)直屬項(xiàng)目部進(jìn)行過(guò)程績(jī)效考核工作。3.1.6按照有限

4、公司業(yè)務(wù)設(shè)置和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)內(nèi)部資源進(jìn)行有計(jì)劃的平衡與分配管理。協(xié)助周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置、報(bào)廢計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。3.1.7負(fù)責(zé)有限公司物資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，定期統(tǒng)計(jì)物資消耗水平數(shù)據(jù)，編制、上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.1.8建立應(yīng)急供應(yīng)渠道，在緊急情況下，使用特殊手段保障物資的供應(yīng)，及時(shí)解決供需矛盾。3.1.9負(fù)責(zé)有限公司物資材料業(yè)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)、績(jī)效考核、輪崗調(diào)配與獎(jiǎng)罰。中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序版

5、本版本C修訂修訂03管理目標(biāo)；3.6.2負(fù)責(zé)對(duì)外部進(jìn)入產(chǎn)品的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、保管、現(xiàn)場(chǎng)使用工作并做好相關(guān)記錄，接受上級(jí)單位的監(jiān)督、檢查。3.6.3負(fù)責(zé)按限額發(fā)料制度發(fā)放材料，分析節(jié)（超）原因，貫徹執(zhí)行材料節(jié)（超）獎(jiǎng)（懲）辦法，合理控制及監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)材料使用消耗情況。3.6.4負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)資料的收集、歸檔，各項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，保證賬物、賬賬相符，成本列銷與消耗同步，統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確、詳實(shí)。3.6.5服從上級(jí)料具平衡調(diào)劑和對(duì)多余積壓料

6、具的處理工作；4工作程序4.14.1材料計(jì)劃編制材料計(jì)劃編制4.1.1工程開工前，應(yīng)由項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理制定詳細(xì)的采購(gòu)資料，資料中需明確、完整地說(shuō)明訂購(gòu)物資的要求，主要包括：a.物資名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、標(biāo)識(shí)方法，產(chǎn)品的通用性或特殊性要求，是否封樣，使用數(shù)量，供貨時(shí)間等基本內(nèi)容；b.訂購(gòu)物資的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程的名稱或適用版本，說(shuō)明交貨和驗(yàn)收依據(jù)采用的是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方法規(guī)；c.有質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要

7、求時(shí)，應(yīng)寫明適用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)版本、編號(hào)等；d.物資的隨貨憑證、配件、計(jì)量方式、包裝、運(yùn)輸、保管和存放要求。采購(gòu)資料由采購(gòu)單位物資負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批，商務(wù)經(jīng)理編制。采購(gòu)資料的正確性和完整性由審批者負(fù)責(zé)。4.1.2有設(shè)計(jì)變更時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)材料管理部門調(diào)整材料需用計(jì)劃。4.1.3鋼筋采購(gòu)前置期為7天，木材和水泥采購(gòu)前置期為5天，物資（總）計(jì)劃必須在前置期前編制、審批完畢。對(duì)鋼材、木材、水泥（在河南區(qū)域由有限公司集中采購(gòu)）各單