大型企業(yè)集團管理流程全套

1、1,,人事行政作業(yè),人事部分,2,組織機構圖計劃編制報批程序,人事行政部 總經理 集團總裁,,根據(jù)決策討論定稿的組織機構擬制,簽審,,分管副總簽審,決策報批表,,決策報批表,,,,,決策報批表,發(fā)文、存檔,組織機構圖,組織機構圖,組織機構圖,,部長簽審,,簽審,,決策報批表,,組織機構圖,3,定崗定編計劃報批程序,各單位

2、 人事行政 部 總經理,,依據(jù)組織機構圖擬制制定,,終審,部長簽審,定崗定員方案,,,,,,發(fā)文、存檔,定崗定員方案,,,,,,部長簽審,分管副總簽審,,,組織討論,,部門人員定編方案,,副總簽審,,部門人員定編方案,,部門人員定編方案,4,定編外用人需求申請程序,用人單位 人事行政部

3、 總經理,,擬制,行政副總簽審,用人需求申請單,經理簽審,,分管副總簽審,,,科長審核,,部長簽審,,,終審,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,,,,用人需求申請單,用人需求申請單,用人需求申請單,,說明：用人需求申請單即使用決策報批表,5,定編內用人需求申請程序,用人單位 人事行政部,,擬制,用人需求員申請單,部長或經理簽審,,,經辦人審核,科長審核,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,,,

4、用人需求員申請單,,6,新進人員錄用及薪酬確定程序,用人單位 人事行政部 總經理 集團總裁,,匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額,錄用報批表,,科長簽審,相關主管,出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同,,錄用同意,,依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作,,,移交人員,說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工

5、資體系 按文化水平、崗位工資的初始標準設定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應聘者要求 和公司的工資體系設定。,,一般人員,,特定人員,錄用報批表,部長或分管副總確認薪資,,錄用報批表,,,,部長和以上主管,錄用報批表,終審確認薪資,,,,副總和以上主管,錄用報批表,終審確認薪資,,,,www.fdcew.com房地產E網,7,干部競聘錄用程序,人事行政 部

6、 總經理　　　　　　集團總裁,,擬制競聘方案并與用人單位實施競聘,,匯總材料并填制,錄用報批表,,副總簽審,錄用報批表,,簽審,,錄用報批表,,發(fā)文、存檔,,競聘評審小組評分和討論,,部長、經理級,部長簽審,,,和以上干部,錄用報批表,,終審,,副總和以上干部,,決定錄取名單,8,,績效考核運行程序,集團人事行政部 人事行政部 總經理

7、 各部門,,提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法,,副總簽審,年度考核執(zhí)行辦法,,終審,,發(fā)文、存檔,,部長簽審,,,召開高階主管討論會議,,OK,,,,有意見修正,年度考核執(zhí)行辦法,提出年度員工績效考核政策性原則,,年度考核政策性指導原則,呈總裁核準,,,,,組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標,年度考核執(zhí)行辦法,部門及個人績效考核表,,,,,部門及個人績效考核表,期終進行考核打分,,根據(jù)部門等

8、級排列個人考核等級,復核考核表有偏差否,,說明：個人績效考核表必須經二級 主管核準,9,決策性人事調動程序,人事行政部 總經理 當事人,,根據(jù)公司決策結果填制,調動審批表,,部長簽審,,分管副總簽審,調動審批表,,終審,,調動審批表,,發(fā)文、歸檔,調 令,,調 令,,,辦理移交,說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位　　

9、　辦理解聘，調入單位辦理錄用。,10,部門間非干部調動申請程序,當人事 調出單位 調入單位 人事行政部,,部級主管同意,調動審批單,根據(jù)員工或單位申請,調動審批表,,部長簽審,,調動審批表,調動審批表,,,,,調動審批表,發(fā)文、歸檔,,調令,調令,,,,拒絕,拒絕,部級主管同意,,調令,調令,,,,,辦理移交,,說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)

10、人事調動令，調出單位　　　辦理解聘，調入單位辦理錄用。,11,員工辭職報批程序,用人單位 人事行政部 總經理 總裁,,移交登記表,員工填制,,辭職審批表,部長、經理簽審,分管副總簽審,,移交登記表,,辭職審批表,科長簽審,副總簽審,,,,,,開具解除勞動關系通知書,,通知書,辦理結算,通知書,,,

11、車間或科室主管簽審,,科級和以上干部,部長簽審,面談當事人,,科級和以上干部,面談當事人,,,辭職審批表,,部級和以上干部,辭職審批表,,副總和以上干部,,,,辭職人辦理移交,,,通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科,12,員工辭退開除報批程序,用人單位 人事行政部 總經理 總裁,,移交登記表,用

12、人單位填制,,辭退開除審批表,部長、經理簽審,分管副總簽審,,移交登記表,,辭職審批表,科長簽審,副總簽審,,,,,,開具解除勞動關系通知書,,通知書,辦理結算,通知書,,車間或科室主管簽審,,除工人外,部長簽審,面談當事人,,本科以上員工,面談當事人,,,辭職審批表,,科級和以上干部,辭職審批表,,部級和以上干部,,,,辭職人辦理移交,,除工人外,說明：人事行政部經面談、調查認為有不當?shù)?辭退、開除，

13、可以退回原用人單位再議。,通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科,,13,基層單位 人事行政部 總經理,,提供培訓需求意見,,終審,,員工年度、半年度培訓計劃報批程序,搜集整理外部培訓市場信息,培訓計劃,,,編制培訓計劃和預算,部長簽審,,副總簽審,,培訓計劃,,實施培訓計劃,,培訓計劃,,科長簽審,,,www.fdcew.com房地產E網,14,受訓人員單位

14、 人事行政部 總經理,,,送外培訓實施程序,按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓,培訓意見,,擬制培訓意見,部長簽審,行政副總簽審,與受訓人員簽定合同,部長簽審,,培訓意見,,,培訓意見,,終審,,培訓意見,,,培訓意見,,,辦理受訓手續(xù),2萬元以上,5000元以上,,部長簽審,15,人事行政部 總經理,,,內部培訓實施程序,按年度終審計劃或決策意

15、見對內聯(lián)系培訓,培訓方案,,擬制培訓方案和費用預算,部長簽審,副總簽審,準備培訓資料及經費,,終審,,培訓方案,,,培訓方案,,,實施培訓,2萬元以上,5000元以上,,科長簽審,16,用人單位 分廠人事科,,,工人請假申請程序,請假單,,請假當事人填寫,副經理簽審,經理終審,,存檔,,請假單,,,當事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長簽審,,17,用人單位

16、 總經理 集團總裁 人事行政部,,,職員及干部請假申請程序,請假單,,請假當事人填寫,部長簽審,副總簽審,,終審,,請假單,,,請假單,,,當事人工作交代,科長簽審,終審,,請假單,,,,請假單,考勤結算并存檔,說明：*終審依據(jù)請假核決權限，見下一頁附表。　　　*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經核準后，才能離崗。　　　*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請

17、假單。　　　*請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計　　　*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準　　　*如果沒有分廠副經理主管的，他的裁決權由分廠經理執(zhí)行?！　　?總經理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。,18,請假核決權限表（一級子公司）,員工請假核決權限表,,19,用人單位 人事行政部,,,工人出差申請程序,出差單,,出差當事人

18、填寫,經理簽審,副總簽審,,終審,,出差單,,,出差單,,當事人工作交代,班長簽審,,車間主任科長簽審,副經理簽審,,1天以內,1天以上,5天以上,11天以上,20,用人單位 總經理 集團總裁 人事行政部,,,職員出差申請程序,出差單,,出差當事人填寫,部長簽審,副總簽審,,終審,,出差單,,,出差單,,,當事人工作交代,科長簽審,終審,,出差

19、單,,,,出差單,存檔,說明：*終審依據(jù)出差核決權限，見下一頁附表?！　　?出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經核準后，才能出差?！　　?因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。,21,一級子公司出差核決權限表（國內）,www.fdcew.com房地產E網,22,,人事行政作業(yè),行政部分,23,人事行政部 相關單位,,,在收（發(fā)）文登記簿上編號登記,收文傳閱,,填寫文件傳閱（處

20、理）單,,行政副總 閱簽送意見,,經辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領取,,閱后簽字并落實辦理,,返回后 按類歸檔,,外來文,,傳閱 處理單,,整理移交檔案室,,,,,,外來文,,傳閱 處理單,,傳閱 處理單,,外來文,24,人事行政部 擬辦單位 總經理,,發(fā)文簽審程序,,分管副總簽審,擬稿,,,公文稿,部門主管核稿,,公文稿,終簽,,,公文稿,行政科繕打正式公

21、文,,,,,說明：公司內部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文， 其余業(yè)務聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。,25,人事行政部 相關單位,,發(fā)文用印程序,,,經辦人在發(fā)文登記簿上簽字領取,,公文稿,送打印室打印正式公文,,裝訂蓋章,,登記在發(fā)文登記簿上,,正式公文,,,正式公文,,原件稿及發(fā)文歸檔案室保管,發(fā)放,26,人事行政部 相關單位,,,登記

22、在受控文件清單上,ISO 質量體系文件,,經辦人 簽字領取,,已簽發(fā)文件,送打印室打印成文,,裝訂 蓋受控章,,填寫 發(fā)放編號,9002,編號登記在文件編號冊上,,,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,,,質量體系文件,,,質量體系文件,27,人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領用部門,,,登記在受控文件清單上,ISO受控文件更改流程,,,

23、新文件,送打印室打印成文,,裝訂 蓋受控章,,填寫 發(fā)放編號,編號登記在文件編號冊上,,,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,提供更改依據(jù)并填制更改通知單,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,主管審批,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,主管審批,,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,更改,,,,更改內容多,NO,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,擬制新文件,,,,YES,,新文件,,主管簽審,,,,,文件,,,,,簽字領取,

24、,文件,,28,,交物單位 人事行政部,,廉潔物資上繳流程,收取 廉潔物資,,在廉潔自律登記冊上登記,,經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫,,將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫,,物,,物,,,,,收據(jù),1,3,,后勤保管驗收入庫,,收據(jù),2,,,月結造冊呈報處理,www.fdcew.com房地產E網,29,人事行政部 使用單位　　　　　總經理,,印章使用程序,

25、填寫簽審單,,,簽審單,分管副總簽審,,,簽審單,行政科登記經辦人簽字,,使用,,保管,,,,簽審單,總經理章和法人印章,,終審,30,人事行政部 借用單位,,印章、證照外借程序,填寫簽審單,,,簽審單,副總簽審,,,簽審單,行政科登記經辦人簽字,,印,,印,,使用,,印,,歸還檢查并記錄,,,,,部長簽審,,保管,,行政科長簽審,,,簽審單,總經理章和法人印章,,終審,31,人事行政部

26、 使用單位,,證照復印使用程序,填寫簽審單,,,簽審單,部長簽審,,,簽審單,行政科登記經辦人簽字,,證照查閱或復印,,原件入庫保管,,,分管副總簽審,,行政科長簽審,32,使用單位 人事行政部,,出門證管理程序,行政科在后勤保管處領取空白出門證,,蓋章后保管,,使用單位到行政科領取,領取登記,領取,,出門證,,出門證存根,,領取記錄沖消,,,,出門證,,開立出門證,,33,人事行政部

27、 接待單位,,外來參觀接待程序,填寫接待簽審單,,部門主管簽字,,行政科簽審,,,接待 通知單,2,,門衛(wèi)審驗,,接待,,,,接待 通知單,1,2,,,接待 通知單,1,2,,協(xié)助接待布置等工作,,,34,復印管理,復印單位 人事行政部,,復印,,月底統(tǒng)計費用上報財務、人事,,復印人填寫數(shù)量、費用,,,www.fdcew.com房地產E網,35,涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程,人事行

28、政部 總經理,,制定活動方案和預算,,行政科長簽審,,部長簽審,,活動 方案,終審,,活動 方案,,,,活動 方案,,,副總簽審,,備案集團人事行政部并組織實施方案,36,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門 集團人事行政部 總經理,,制定制作方案,,宣傳主辦簽審,,部長簽審,,廣告及預算方案,終審,,,簽訂協(xié)議實施方案,,,提出需求,,,方

29、案研討,,,,廣告及預算方案,,副總簽審,,廣告及預算方案,,廣告及預算方案,,,,廣告及預算方案,(,(,2萬元以上,2000元以上,,部長簽審,37,常住員工入住公寓流程,出納室 長住人員 人事行政部,,,申請單,填制入住申請表,,部門主管簽字,,收款開收據(jù),,,,收據(jù),1,3,,申請單,,收據(jù),2,,到后勤科簽定入住協(xié)議,,,協(xié)議,,憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領

30、用清單,,清單,,領用物品,,收據(jù),2,,協(xié)議,,員工入住,,,物,,物,付款交押金,,,,,,,,收據(jù),2,3,,38,常住員工退房流程,常住員工 人事行政部 出納室,,,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單點檢物品后簽字,,物品 清單,,后勤科長憑簽字清單辦理退房,,在入住表及押金收據(jù)上簽字,,收據(jù),2,,協(xié)議,,,物,,物,,收據(jù),2,,收據(jù),2,,退還押金,取回

31、押金,,,,,,,39,客人入住流程,接待單位 人事行政部,,事先通知,后勤科調劑安排住房,,公寓管理人員檢查整理做好準備,,后勤科落實安排接待入住,,公寓管理人員做好服務工作,,接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙,,整理住房和設施、打掃衛(wèi)生,,40,,客餐管理流程,,根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務長聯(lián)系,事務長具體安排落實,,班長、廚師配菜制作,,餐廳服務人員備餐,,事務長核實記錄,結算、記帳,接待單位

32、 人事行政部,,經辦人填制經理基金申報單,,經理 基金,,部門主管簽字,,經理 基金,,1,2,2,經辦人員在 記帳本上簽字,,,,41,會議安排流程,主辦單位 人事行政部,,會議場地和布置等需求通知,落實會議場地安排并記錄,,按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設施,落實會務服務人員和程序等,會后及時清理會場打掃衛(wèi)生,,,,,,42,報刊、雜志征訂發(fā)放流程,部室

33、 人事行政部,,計劃,,計劃,,,,后勤匯總填制決策報批表,部長簽審,,各部室報計劃,,匯總計劃,副總終審,,按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表,,,,收發(fā)室收到報刊、雜志,分發(fā)到各單位報箱,,各單位自行領取,送到閱覽室擺放,,刊物,,刊物,,www.fdcew.com房地產E網,43,信函、文件收發(fā)流程,人事行政部 相關單位,,,收發(fā)室收到快件、匯票、包裹,簽字后逐件登記,分送到

34、 各部室或個人,,郵遞物,,郵遞物,,,經辦人或個人在登記冊上簽字領取,44,,技術研發(fā)作業(yè),45,新產業(yè)項目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術部 財務部 工 程 部 新公司,,提出課題,,,準備投資可行性報告等投資立項報批資料,,施工圖紙,,編制工程預算,進行投資可行性調研分析,,產業(yè)進入分析報告,完成產業(yè)進入分析報告,,N

35、G,組織研討會決定,,項目否定,,,,試車,,試生產,,考評驗收,新公司、工程部組織竣工驗收,,交付生產,,報政府進行投資立項,,,報批資料,,報批資料,,報批資料,,,成立新公司、 發(fā)展部移交資料,,資料,OK,OK,,資料,,技術部進行初步設計,,,,施工草圖,,組織專家評審,完成新公司成立工作,,新公司,股份公司,集 團,集 團,新公司,,,,進行施工設計,,施工圖紙,技術資料交技術部進行工程設計,,技術

36、資料,,技術資料,,,報批資料,準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料,,,,報批資料,報政府進行施工立項,,,報批資料,,OK,,,,施工圖紙,,,,,工程預算,預算科長簽字,,結算留存做復核、結算,,,,,,,,組織進行報價和進行施工,46,,,新產品項目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 使用單

37、位,,提出課題,,開發(fā)試驗,,撰寫試驗報告,,實驗報告,,OK,,實驗報告,,,初步設計,,施工草紙,,,,OK,NG,,,項目否定,準備施工立項報批資料,組織專家評審,施工設計,,施工圖紙,,組織進行報價和進行施工,,,施工圖紙,,分析報告,完成新產品 投資分析報告,,NG,組織研討會決定,,項目否定,,,,召開聯(lián)席會議評審,,試車,,試生產,,考評驗收,使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收,,交付生產,,,集 團,集

38、 團,進行投資可行性調研分析,,分析報告,,準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料,,報批資料,,報批資料,,報政府進行開發(fā)立項,,,報批資料,,,,,,,,,報批資料,,報批資料,,報政府進行投資立項,,報批資料,,,,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,,,報批資料,,報批資料,報政府進行施工立項,,,報批資料,,,編制工程預算,,施工圖紙,,,,工程預算,預算科長簽字,,結算留存做復核、結算,,,,,,47,收購兼并

39、工作流程,收購兼并項目,,,進行投資 談判、磋商,,,可行性報告,撰寫可行性報告,,NG,組織研討會決定,,項目否定,,,,OK,集團規(guī)劃發(fā)展部 相關部門或分子公司,,簽定協(xié)議,,OK,具體實施接收,,納入公司內部管理,,進行投資可行性調研分析,進行交接,,進行交接,,48,新建工廠項目工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術部 財務部 工程部

40、 新工廠,,提出設想,,,初步設計,,施工草紙,,,報政府進行投資立項,組織專家評審,施工設計,,,施工圖紙,,分析報告,撰寫新建廠 投資分析報告,,OK,NG,組織研討會決定,,項目否定,,,,OK,試車,,試生產,,考評驗收,使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收,,交付生產,,準備可行性研究報告等投資立項報批資料,,,報批資料,完成投資建廠土地征用工作,,,,進行投資可行性調研分析,集 團,

41、集 團,,報批資料,,,報批資料,,,,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,,,報批資料,,報批資料,報政府進行施工立項,,,報批資料,,,,,施工圖紙,編制工程預算,,施工圖紙,,,,工程預算,預算科長簽字,,結算留存做復核、結算,,,,,完成交接工作,,組織進行報價和進行施工,49,新工藝開發(fā)工作流程,研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部

42、 工程部 分廠,,規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領導提出研究題目,項目否定,,,,OK,NG,提出研發(fā)方案,,,研發(fā)方案,組織研討會決定,開發(fā)試驗,,,,撰寫試驗報告,,試驗報告,,OK,組織研討會決定,,NG,,,試驗報告,,,項目否定,,試車,,試生產,,考校驗收,,交付生產,準備可行性報告等施工立項報批資料,,使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收,集 團,進行新工藝可行性研究,準備可行

43、性報告等開發(fā)立項報批資料,,報批資料,,報批資料,,報政府進行開發(fā)立項,,,,報批資料,,初步設計,,施工草紙,,,施工設計,,施工圖紙,,,報批資料,,報批資料,報政府進行施工立項,,,報批資料,,,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,組織專家評審,OK,,,,,,組織進行報價和進行施工,,,施工圖紙,編制工程預算,,施工圖紙,,,,工程預算,預算科長簽字,,結算留存做復核、結算,,,,,,,,,完成交接工作,www.fdcew

44、.com房地產E網,50,無需立項新工藝開發(fā)工作流程,分 廠 技術部 財務部,,分廠或研發(fā)部提出設想,組織研討會討論,技術部認可,,組織試驗,,,,實施,,不需要設計,,,,工程圖紙,,評審,,工程圖紙,,分廠與技術部組織進行報價和施工,,工程圖紙,,編制工程預算,,,工程預算,預算科長簽字,,結算留存做復核、結算,工程設計,,51,,質量管理作業(yè),52,質

45、量部 總經理 管理者代表 相關單位,,管理評審計劃簽審流程,,評審計劃,收集管理評審資料,,質量部或管理者代表作出管理評審計劃,,評審計劃,質量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經理評審,,,編寫管理評審報告,,評審報告,,評審報告,,,,審批,,,評審報告,提出改進措施并組織實施,,,實施,,53,內審流程,管理者

46、代表 質量部 相關單位,,編制 內審計劃,,內審 計劃,,內審 計劃,,審批,,內審 計劃,,組織審核并出具內審報告，對于不合格項填制 不合格報告表,,,,內審報告,,不合格報告,,內審報告,,不合格報告,,第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正,,不合格報告,,組織驗證,,,54,總經理 管

47、理者代表 相關單位,,重大項目質量計劃簽審流程,終審,管理者代表主持，技術部、質量部、銷售部、總調室、供應部、人事部子公司參加制定 質量計劃,,質量計劃,審核,,,質量計劃,,,實施,,質量計劃,,,55,主管單位 總工程師,,一般項目質量計劃簽審流程,項目主管單位組織制定質量計劃,,質量計劃,部門主管審核,,,質量計劃,終審,,,質量計劃,執(zhí)行,,,,56,新產品質量

48、管理計劃簽審流程,技術部 質量部 總工程師 相關單位,,提出工藝和質量規(guī)格要求,,新產品工藝與質量規(guī)格要求,部長審核,,部長審核,,終審,,實施,,,,,,新產品工藝與質量規(guī)格要求,,根據(jù)工藝和質量規(guī)格要求編制新產品質量管理執(zhí)行辦法,,新產品質量管理執(zhí)行辦法,,新產品質量管理執(zhí)行辦法,,新產品質量管理執(zhí)行辦法,,新產品質量

49、管理執(zhí)行辦法,,實施,,www.fdcew.com房地產E網,57,工藝成熟產品質量計劃簽審流程,質量部 總工程師 相關單位,,質量部組織生產單位編制質量計劃,,質量計劃,部長審核,,,質量計劃,終審,,,質量計劃,實施,,,,,質量計劃,實施,,,58,修訂現(xiàn)行產品質量計劃簽審流程,相關單位 質量部

50、 總工程師,,現(xiàn)行產品技術狀態(tài)發(fā)生變化時，質量部根據(jù)相關部門意見和資料修訂或重新編制質量管理執(zhí)行辦法,部長審核,,終審,,實施,,,生產部：生產問題和建議,技術部：新工藝條件和質量規(guī)格,,,,修訂后質量管理執(zhí)行辦法,,修訂后質量管理執(zhí)行辦法,,修訂后質量管理執(zhí)行辦法,,,實施,,,修訂后質量管理執(zhí)行辦法,,59,供應部 質量部,,采購分承包方認證流程,收集

51、整理有關資料并填寫分承包方調查審批表,,調查 審批表,部長審核,,,,調查 審批表,部長審批,,,調查 審批表,確認為合格的分承包方,,,采購所需材料,,60,檢驗計劃簽審流程,質量部 分廠,,質量部編制檢驗計劃,,檢驗計劃,部長審核,,,檢驗計劃,實施,,,研發(fā)副總 終審,,www.fdcew.com房地產E網,61,,,原材料檢驗流程,取樣員

52、 制樣員 質檢科 供應部　 統(tǒng)計室,,取樣員取樣,,,化驗報告,化驗出具化驗報告,,,樣品,,樣品,,制樣員制樣并對樣品編號留存,,樣品,,,,科長判定,,,,,OK,NG,,化驗報告,,化驗報告,按合同進行降級處理或退貨,,,,化驗報告,,化驗報告,,62,半成品檢驗流程,質檢科 工藝室

53、 車間,,化驗員取樣,,樣品,,,,,化驗報告,化驗出具化驗報告,,,科長判定,,NG,出具不合格品評審處置記錄,,處置 記錄,,處置 記錄,,,處置記錄和意見,,經理簽字,,執(zhí)行,,處理意見,,,工藝經理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,,,下道工序,63,產成品檢驗流程,倉庫 質檢科 工藝室

54、 車間,,化驗員取樣,,樣品,,,,,化驗報告,化驗出具化驗報告,,,科長判定,,NG,,工藝經理簽字,執(zhí)行,,工藝員 監(jiān)督執(zhí)行,,OK,入庫,,處理意見,,,,記錄,出具不合格品評審處置記錄,,處置 記錄,,,處置 記錄,,,處置記錄和意見,,,工藝經理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,64,計量器具檢測協(xié)議簽審流程,,質量部 總經理

55、 財務部,,質量部 草簽協(xié)議,,協(xié)議,,研發(fā)副總審核,,終審,,,協(xié)議,,,協(xié)議,,質量部實施,部長審核,,5000元以上,,20000元以上,,,協(xié)議,,備案做請款核對,,復印,,65,,營銷管理,66,生產系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經理,,銷售計劃簽審流程,辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經協(xié)調會討論制定年度銷售計劃,,,

56、年度生產計劃,營銷副總簽審,分解銷售計劃,銷售員執(zhí)行,,,終審,,,,年度生產計劃,,,年度銷售計劃,營銷辦部長簽審,,,,年度銷售計劃,,,年度銷售計劃,67,,,,營銷系統(tǒng) 總經理 財務部,產品定價簽審流程,每月15日前業(yè)務員和市場企化提出下月銷價計劃,,營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表,產品銷價報批表,,,終審,產品銷價報

57、批表,產品銷價銷價表,,,,,備份,產品銷價報批表,,營銷副總簽審,www.fdcew.com房地產E網,68,,,,,營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經理,產品銷售合同簽審流程,片區(qū)經理或辦公室草簽合同,審核,,合同,,,,,,合同,,合同,銷售部部長簽審,非標合同,,標準合同,執(zhí)行,營銷副總簽審,產品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產品價格1000元/噸以下，降價2%以下,,

58、合同,,產品價格1000元/噸以上，降價1~2%以下；產品價格1000元/噸以下，降價2~3%以下,,低于最低限價,終審,,合同,,,,69,,,,營銷系統(tǒng) 財務部 總經理,產品銷售報損簽審流程,貨運記錄,顧客過磅記錄,化驗報告,損失原因,銷售部核實并填制報損申請表,報損申請表,片區(qū)經理簽審,,,,終審,銷售部部長簽審,,,營銷副總簽審,,5000元以上,,財

59、務記帳,,,,,,報損申請表,,,,報損申請表,,,,報損申請表,,,70,,,業(yè)務費用計劃標準制定簽審流程,,營銷系統(tǒng) 財務部 總經理,定額,辦公室提出定額,,定額,,終審,定額,營銷副總簽審,,,,,定額,,備案做請款核對,,銷售部長簽審,71,營銷系統(tǒng) 財務部,,發(fā)貨流程,銷售內務填制發(fā)貨審批表,營銷辦部長簽審,,,發(fā)貨 審批

60、表,,根據(jù)銷售合同業(yè)務員提出發(fā)貨申請,傳遞到公司車站儲運部,,發(fā)貨,,整理發(fā)貨資料,,,發(fā)貨資料,登記臺帳開發(fā)票,,,發(fā)貨資料,,,發(fā)票,,發(fā)票,72,鐵路運輸合同簽審流程,營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務部,,,,合同或協(xié)議,營銷辦 草簽合同,,,簽字,,,合同或協(xié)議,,營銷辦部長審核,,,合同或協(xié)議,,蓋章,儲運科實施,,,營銷副總終審,非標合同,,標準合同,,,合同或協(xié)

61、議,,留存作請款核對,,73,收款流程,營銷系統(tǒng),,銷售部制定收款計劃,營銷副總簽審,,,收款計劃,銷售人員催收貨款,,銷售部長簽審,,74,,生產作業(yè),計劃、工程、環(huán)保,75,總調室 總經理 人事行政部 分廠,,年度生產計劃制定簽審流程,每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產能力和技改后能達到的生產能力，征求分廠

62、經理意見，制定下一年度生產計劃預案,,年度計劃預案,總調度長審核,生產副總簽審,,終審,,年度計劃,,,發(fā)文并請分廠 經理簽定承包合同,,年度計劃,,,,年度計劃預案,提出意見,,,,年度計劃預案,制定年度生產計劃,,,,年度計劃,,www.fdcew.com房地產E網,76,,,,月度生產計劃,總調室 銷售部 分廠,,月度生產計劃制定簽審流程,

63、每月20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產能力結合計劃大、中修時間安排制定月度生產計劃,總調審核,,生產副總終審,,實施,,每月25號組織生產、銷售部門的生產經營協(xié)調會,,制定銷售計劃并向生產系統(tǒng)反饋銷售信息,提出意見,,,月度生產計劃,,,月度生產計劃,,,月度生產計劃,,,月度生產計劃,,修正計劃,,77,分廠 車間,,分廠月度生產計劃分解簽審流程,,月度生產計劃,分解月度生產計劃,,計劃執(zhí)

64、行,,分解計劃,,,,分解計劃,經理終審,,78,總調室 總經理 供應部,,年度原材料需求計劃制定簽審流程,每年12月初，根據(jù)全年生產計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃,,年度原材料需求計劃,總調審核,,生產副總簽審,,終審,,,,,,,,年度原材料需求計劃,年度原材料需求計劃,,年度原材料需求計劃,,79,總調室

65、 供應部,,月度原材料需求計劃制定簽審流程,每月15號向供應部提供采購預案；每月23號制定、下達月度需求計劃,,月度原材料需求計劃,總調度長審核,,生產副總終審,,執(zhí)行,,總調室存檔,,,月度原材料需求計劃,,80,分廠 總調室,,生產大修計劃制定簽審流程,前一年10月中、下旬總調室通知各分廠報大修計劃計劃,分廠設備科長組織制定大修計劃,,經理簽審,,11月份審核

66、并調整分廠大修計劃,,大修計劃草案,,,,通知,,通知,,,大修計劃草案,,大修計劃,,總調簽審,,總經理辦公會討論生產副總終審,,,,大修計劃,,大修計劃,,,,復印件,81,分廠 總調室,,生產中修計劃制定簽審流程,分廠設備科長根據(jù)設備運行情況提前一個月組織制定中修計劃,經理簽審,,根據(jù)銷售計劃調整中修計劃并 限定中修時間,,中修計劃草案,,,中修計劃草案,,中修計劃,,總調簽審,,

67、生產副總終審,,中修計劃,,,,,,中修計劃,復印件,82,委外修繕合同簽審流程,工程部 分廠 總經理 財務部,,經理簽審,,,經辦人與維修方詢價、草簽合同,生產副總簽審,,,合同,,,終審,,,,合同,執(zhí)行,,,合同,留存做請款核對,,,考察核實,,,合同,,部長簽審,,,,合

68、同,,,,5000元以上,20000元上,,,合同,www.fdcew.com房地產E網,83,機電設備送外維修合同簽審流程,分廠 供應部 總經理 財務部,,經理簽審,,,合同,,經辦人與維修方詢價、草簽合同,生產副總簽審,,,合同,,,終審,,,,合同,執(zhí)行委外修理,,,合同,留