不合格管理作業(yè)程序.

1、全茂科技(深圳)有限公司EVERGREENTECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編碼:QM830A版次:A4制訂日期：20020531修訂日期：20050107擬案單位：品保部管制章：核準(zhǔn)審核擬案文件名稱文件編碼QM830A版次A頁(yè)次12一、目的避免不合格品流入下一制程或顧客端並採(cǎi)取相應(yīng)對(duì)策予以管制以提升產(chǎn)品品質(zhì).增加顧客滿意度二、範(fàn)圍公司原材料、半成品、成品均適用之。三、定義不合格品:不符合客戶

2、要求的產(chǎn)品四、權(quán)責(zé)品保部:負(fù)責(zé)不合格品之發(fā)現(xiàn)、標(biāo)示、記錄、分析.製造部:負(fù)責(zé)不合格品之發(fā)現(xiàn)、標(biāo)示、記錄、隔離、處理.資材部:負(fù)責(zé)不合格品之隔離、處理.工程部:負(fù)責(zé)不合格品之分析、處理.五、內(nèi)容5.1不合品處理作業(yè)流程圖(附件一)5.2不合格品之發(fā)現(xiàn)5.2.1IQC隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn).5.2.2制程自檢時(shí)發(fā)現(xiàn).5.2.3IPQC人員巡迴檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn).5.2.4品質(zhì)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn).5.3不合格品之標(biāo)識(shí)5.3.1不合格品之標(biāo)識(shí)依『產(chǎn)品鑑別與

3、追溯作業(yè)程序』執(zhí)行.5.4不合格品之記錄5.4.1IQC人員對(duì)不合格品須記錄在『進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表』參見(jiàn)『過(guò)程監(jiān)視作業(yè)程序』上.且將判定為不合格物料之供應(yīng)商、品名規(guī)格等詳細(xì)情況登錄於『來(lái)料異常管制一覽表』(附件二)上.以便於查尋各供應(yīng)商之來(lái)料品質(zhì)狀況.5.4.2制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)須記錄在『制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表』上.參見(jiàn)『制程管制作業(yè)程序』5.4.3巡迴檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品必須將不良原因、不良數(shù)量記錄在『巡迴檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表』中參考『過(guò)程監(jiān)視作業(yè)程序』.

4、5.4.4制程批量送驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品必須記錄在『半成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表』上.參考『過(guò)程監(jiān)視作業(yè)程序』.5.4.5成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格須將不良數(shù)量及判定結(jié)果記錄在『成品檢驗(yàn)報(bào)表(一)』或『成品檢驗(yàn)報(bào)表(二)』上.參考『過(guò)程監(jiān)視作業(yè)程序』5.5不合格品之隔離5.5.1IQC判定為拒收之物料由資材部放至不合格品區(qū)予以隔離.5.5.2制程中不合格品必須放於不合格品區(qū)或放於掛有不良品標(biāo)識(shí)的藍(lán)框中予以隔離.5.5.3巡迴檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品由品檢人員交於

5、制程管理人員作適當(dāng)隔離.5.5.4批量性判定為不合格品的產(chǎn)品須放至不合格品區(qū)予以隔離並明確標(biāo)識(shí).5.6不合格品之處理5.6.1來(lái)料中發(fā)現(xiàn)的不合格品由品檢人員填寫『材料異常分析處理單』參考『過(guò)程監(jiān)視作業(yè)程序』轉(zhuǎn)生管提出意見(jiàn)後交相關(guān)部門主管審查後交品保經(jīng)理作出最終裁決.5.6.2巡迴檢驗(yàn)或制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由技術(shù)員分析後轉(zhuǎn)制程單位維修人員修復(fù)並重新檢驗(yàn)合格後投入下一制程.5.6.3批量送驗(yàn)的不合格品須經(jīng)權(quán)責(zé)單位做重工處理並由品檢人員再次檢