某家具廠物料管理制度--倉庫收貨制度

1、1倉庫收貨制度倉庫收貨制度一、收料1.材料進(jìn)廠后，倉管員必須依《訂購單》的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單位及單據(jù)并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于《訂購單》，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與《訂購單》上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)立即通知采購部處理，并通知主管，原則上非《訂購單》上所核準(zhǔn)的材料不予接收，如采購部門要收下該材料時(shí)，倉管員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并要求采購部門簽字確認(rèn)。二、材料待檢進(jìn)

2、廠待檢驗(yàn)的材料，必須在物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，并與已檢驗(yàn)物料分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待檢區(qū)”，以此區(qū)分。收料后，倉管員應(yīng)將每日所收物料匯總填入《進(jìn)貨日報(bào)表》以此作為入賬清單的依據(jù)。三、超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的3%以下，由倉庫收料時(shí)，在備注欄注明超交數(shù)量，請示部門主管同意后，開始收料，并通知采購人員。四、短交處理交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原

3、則，但經(jīng)請購部門主管同意的，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物控部應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。五、急用品收料緊急材料廠商交貨時(shí)，若倉庫尚未收到《請購單》時(shí)，倉管員應(yīng)先咨詢采購部門，確認(rèn)無誤后，方可收料。六、材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，品管部門就材料的重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其它相關(guān)部門，按所需的材料制定《材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。七、材料驗(yàn)收規(guī)范1.檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別