采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)條例

1、1采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)條例1目的：對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，使采購(gòu)作業(yè)有序進(jìn)行。2范圍：公司國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)作業(yè)。3請(qǐng)購(gòu)：31各項(xiàng)生產(chǎn)主要材料、輔助材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)為生產(chǎn)與物料控制部。32請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)具與呈交：321請(qǐng)購(gòu)人員依存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，庫(kù)存情況計(jì)算出請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)清單，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)清單開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單。322請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)等。323請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核定權(quán)限呈送采購(gòu)部門(mén)。324需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠(chǎng)

2、商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)村料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品種的方式，提出請(qǐng)購(gòu)。325緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)二請(qǐng)購(gòu)單的“備注欄”中說(shuō)明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章。326庶務(wù)用品由物料控制部門(mén)按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。33免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分：331總務(wù)用品由總務(wù)部門(mén)開(kāi)具“總務(wù)用品請(qǐng)購(gòu)單”辦理，其辦法另訂，列舉如下：A食堂廚具、耗用品及食品等。B宿舍用品。C賀奠用物品：花圈、花藍(lán)、禮物等。D待用品：飲料、香煙等。E書(shū)籍、雜志

3、、報(bào)刊、名片、文具等。F各類(lèi)單據(jù)。332零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。34國(guó)內(nèi)請(qǐng)購(gòu)核定權(quán)限。341計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)物料。A請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以下者，由主管核定。B請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元者，由經(jīng)理核定。C請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在20萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核定。342非計(jì)劃用料及固定資產(chǎn)：D請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5000元以下者，由主管核定。E請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5000元之3萬(wàn)元者，由經(jīng)理核定。F請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在3萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核定。35國(guó)外采購(gòu)：351

4、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)（含）元以下者，由經(jīng)理核定。352請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核定。4采購(gòu)：41采購(gòu)部門(mén)的劃分：411國(guó)內(nèi)采購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。412國(guó)外采購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。413對(duì)于重要材料的采購(gòu)，總經(jīng)理可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專(zhuān)案用料，必要時(shí)由總經(jīng)理派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。242采購(gòu)方式：除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。421集中計(jì)劃采

5、購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。422長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。43詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。431采購(gòu)人員接到請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)依物料的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，需選擇三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。43

6、2若廠(chǎng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)人員應(yīng)附資料并于請(qǐng)購(gòu)單上注明，經(jīng)主管核發(fā)后，知會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。433對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，采購(gòu)人員應(yīng)深入分析后，以電話(huà)或面議等方式向廠(chǎng)商議價(jià)。434采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定采購(gòu)人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按正常采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。44核定：采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單祥細(xì)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購(gòu)廠(chǎng)商、交貨期限

7、經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核定權(quán)限呈核。45訂購(gòu)：451采購(gòu)人員接到經(jīng)核定的請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)以訂購(gòu)單向廠(chǎng)商訂購(gòu)，并以傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)沒(méi)于送貨單上注明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及包裝方式。452若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上分批送貨一欄填寫(xiě)分各批次數(shù)量。453采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上注明暫錯(cuò)款采購(gòu)，以資識(shí)別。5采購(gòu)進(jìn)度控制：51國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以采購(gòu)進(jìn)度控制表控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。52采購(gòu)人員未能按即定

8、進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常處理單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。6整理付款：61物料控制部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的請(qǐng)購(gòu)單連同進(jìn)貨驗(yàn)收單送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于第二日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。62會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)按付款管理規(guī)定辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請(qǐng)購(gòu)單的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)會(huì)計(jì)部門(mén)。63短交補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款。64超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)