采購(gòu)控制程序 (10)

1、1采購(gòu)控制程序控制程序1、目的、目的范圍為了確保所有采購(gòu)資料符合規(guī)定要求，編制本程序。本程序適用于公司所需要的采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程控制，包括：1.1采購(gòu)訂單的編制和審批；1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇1.3對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；1.4采購(gòu)合同的管理等。2、職責(zé)職責(zé)分配分配2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序文件的貫徹實(shí)施、評(píng)價(jià)合格供方能力。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行保管，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物資的驗(yàn)收。3、工作程序、工作程序通過(guò)確定并實(shí)施本程序，以確保：

2、所采購(gòu)的產(chǎn)品，符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量與成本要求，符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，也滿足顧客提出的各種要求。4、控制、控制過(guò)程4.1采購(gòu)過(guò)購(gòu)過(guò)程控制程控制公司應(yīng)控制采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。4.1.1采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度，應(yīng)取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的最終影響（即對(duì)最終產(chǎn)品的影響）。4.1.2采購(gòu)過(guò)程的控制，包括：a.對(duì)采購(gòu)訂單（采購(gòu)信息）的控制，應(yīng)按規(guī)定，由有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并履行審批手續(xù)，以確保采購(gòu)訂單的適宜性、有效性。34.3

3、.3顧客需要在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中做出規(guī)定。在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類合格產(chǎn)品，降價(jià)接收等方式處理。降價(jià)接收，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。4.4合格供方的合格供方的評(píng)價(jià)和確價(jià)和確認(rèn)4.4.1供方的選擇a.由采購(gòu)員按照就近采購(gòu)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出候選供方名單；b.顧客指定的供方，應(yīng)由顧客提供有關(guān)資

4、料；4.4.2供方的評(píng)價(jià)a.生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)員提出的供方候選名單，組織有關(guān)人員進(jìn)行咨詢、評(píng)價(jià)；b.對(duì)供方供貨能力，質(zhì)保能力的評(píng)審，并必須有同類產(chǎn)品二項(xiàng)以上作平行比較包括：—營(yíng)業(yè)執(zhí)照合法、有效20%—供方的生產(chǎn)能力20%；—供方的技術(shù)、工藝水平10%；—供方的價(jià)格水平20%；—供方的銷售服務(wù)10%；—供方的進(jìn)貨渠道10%；—供方的質(zhì)量管理體系等情況10%c.對(duì)新原材料供方的選擇評(píng)價(jià)，要考慮其材料的進(jìn)貨渠道，必要時(shí)，要求供方提供樣品，由生產(chǎn)部