外包業(yè)務流程控制業(yè)務外包需求識別流程

1、1.1.1外包業(yè)務流程控制業(yè)務外包需求識別流程部門步驟董事會及其審計委員會形成《業(yè)務外包需需求調(diào)查相關職能部門總裁擬訂《業(yè)務外包需求調(diào)查計劃》確定外包需求審核歸口整理部門專員組織開展需求調(diào)查收集信息需求信息配合分析識別編寫《外包需求分析報告》審核審批審批配合確認需求目標確認需求范圍審核審批編寫《業(yè)務外包需求說明書》配合執(zhí)行《業(yè)務外包需求說明書》歸口管理部門負責人1.1.314.4.3外包業(yè)務管理制度制度名稱外包業(yè)務管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)

2、行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務外包人員的行為，確保業(yè)務外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護企業(yè)利益，實現(xiàn)業(yè)務外包的戰(zhàn)略目標，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務外包活動的管理。第3條外包業(yè)務的界定本制度所指的外包業(yè)務，主要是指為實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營目標，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務。第2章外包業(yè)務流程第4條制定外包戰(zhàn)