企業(yè)采購(gòu)流程圖

1、211請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員相關(guān)部門階段D1D2D32請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制表請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明詳細(xì)描述及說(shuō)明開(kāi)始相關(guān)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)結(jié)束提供相關(guān)費(fèi)用預(yù)算清單1匯總、整理檢查庫(kù)存

2、物資儲(chǔ)存情況編寫(xiě)請(qǐng)示報(bào)告2采購(gòu)范圍內(nèi)審核否是審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)審核按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)審批預(yù)算內(nèi)是否審核6采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部相關(guān)部門階段D1D2D32采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程控制表采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程控制采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明詳細(xì)描述及說(shuō)明開(kāi)始審核結(jié)

3、束如果采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)不科學(xué)、不合理，會(huì)造成企業(yè)資源浪費(fèi)如果請(qǐng)購(gòu)與審核、審批部門不分離，容易產(chǎn)生徇私枉法行為，造成資產(chǎn)流失如果采購(gòu)預(yù)算調(diào)整未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能會(huì)產(chǎn)生重大差錯(cuò)或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)遭受損失各部門編制本部門采購(gòu)預(yù)算1匯總、整理采購(gòu)預(yù)算編制“年度采購(gòu)預(yù)算表”審批23組織執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算提出采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)審核審批編制“采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案”下達(dá)新的采購(gòu)預(yù)算方案564執(zhí)行新的采購(gòu)預(yù)算方案資料歸檔實(shí)施采購(gòu)