公司采購管理制度

1、公司采購管理制度公司采購管理制度1、總則總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的二、目的選擇合格的供應商并對采購的過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物品滿足公司的規(guī)定要求。三、適用范圍適用范圍本制度適用于公司各項物品采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。4、權責權責1、由采購人員負責對物料及日常消耗用品的采購工作。2、采購人員是負責對采購

2、回的物料進行驗收、確認等。5、采購計劃的制定采購計劃的制定1、采購人員根據各部門的采購申請進行確認及審查，確定無誤后經總經理批準后實施采購。2、采購人員還需根據公司的實際情況，進行編制公司的采購制度。或其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補。（3）存檔采購單審批完成之后一式兩份，由采購部和財務部分別存檔，以備異常情況的調查核實。7、請購單的接收規(guī)定請購單的接收規(guī)定1、采購人員在接收請購單是應檢查請購的填寫是否按照規(guī)定填寫完

3、整清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批2、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則3、通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存4、對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門5、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理6、重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議8、詢價及規(guī)定詢價及規(guī)定1、詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整