公司采購管理制度

1、公司采購管理制度公司采購管理制度1、總則總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的二、目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購的過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物品滿足公司的規(guī)定要求。三、適用范圍適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)物品采購時(shí)，價(jià)格之審核、下單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。4、權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)1、由采購人員負(fù)責(zé)對(duì)物料及日常消耗用品的采購工作。2、采購人員是負(fù)責(zé)對(duì)采購

2、回的物料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)等。5、采購計(jì)劃的制定采購計(jì)劃的制定1、采購人員根據(jù)各部門的采購申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)及審查，確定無誤后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。2、采購人員還需根據(jù)公司的實(shí)際情況，進(jìn)行編制公司的采購制度?；蚱渌问秸?qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（3）存檔采購單審批完成之后一式兩份，由采購部和財(cái)務(wù)部分別存檔，以備異常情況的調(diào)查核實(shí)。7、請(qǐng)購單的接收規(guī)定請(qǐng)購單的接收規(guī)定1、采購人員在接收請(qǐng)購單是應(yīng)檢查請(qǐng)購的填寫是否按照規(guī)定填寫完

3、整清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批2、接收請(qǐng)購時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則3、通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存4、對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門5、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理6、重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議8、詢價(jià)及規(guī)定詢價(jià)及規(guī)定1、詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整