采購管理制度-(上市公司范本)

1、采購管理制度為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物資的正常持續(xù)供應，確保采購質量，降低采購成本，提高采購效率，防范采購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。適用范圍：本辦法主要規(guī)范生產(chǎn)原料類、勞保用品類、IT設備等實物資產(chǎn)的采購行為。第二章采購基本原則第2條“公平、公正、公開”原則采購信息對企業(yè)內部相關的人員要盡可能公開，接受監(jiān)督；對供應商的綜合評價必須公平、公正。第4條“監(jiān)督問責”原則1、采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)

2、督和質詢。2、在采購過程中，如遇到采購物資數(shù)量、價格等問題，相關人均可向采購部門提出異議。3、對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司相關規(guī)定進行處罰直至追究其法律責任。第三章采購流程第5條采購計劃需求部門一般應在每月25日前，根據(jù)經(jīng)營計劃的需求，制定下月采購計劃，采購計劃需含采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、用途等基本內容。第6條采購申請1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾

3、種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購部門提交采購申請，須經(jīng)部門負責人批準方可執(zhí)行，如審核不通過，請購部門修改后重新提交。第7條詢比價1、相關人員辦理采購詢價、貨源確定等業(yè)務過程中，需聲明與供應商是否存在關聯(lián)關系，再支付剩余尾款。每次付款記錄均需記錄到百卓優(yōu)采采購管理軟件內，標明付款時間、付款金額、付款對象、對應訂單等信息。2、對于采用預付款支付方式的采購，財務部在支付預付款時，須核對合同的支付條款、

4、審查審批手續(xù)是否完備；對于采用貨到后付款方式的采購，財務部付款時，除審核合同外，還須審核驗收人員簽字并注明驗收情況的驗收單。3、財務部應配合采購部門定期與供應商對賬，保存供應商對賬資料；如對賬有差異，應及時配合采購部門查明原因并進行調整。第四章供應商管理第13條供應商檔案建立公司統(tǒng)一在百卓優(yōu)采采購管理軟件中建立供應商評估資料檔案，由采購部門安排專人進行錄入和更新以下信息：供應商的調查資料、招投標資料、有關證照（工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、

5、稅務登記證、質量體系合格證書）的復印件、采購合同及執(zhí)行情況（采購價格、采購數(shù)量）、可供應物料清單等。第14條供應商分級公司將對供應商根據(jù)考評結果進行分級，在百卓優(yōu)采采購管理軟件內進行標記，一般可分為合格、良好、優(yōu)秀供應商。對優(yōu)秀的供應商可作為長期供應商，在采購時優(yōu)先考慮。第15條供應商黑名單制度采購部門應建立供應商黑名單，將有欺詐行為、賄賂公司采購人員、貨品合格率低、服務差以及有嚴重質量問題的供應商列入黑名單。凡列入公司黑名單的供應商，

6、不僅自身永遠喪失公司供應商資格，其實際控制人控制的其他企業(yè)也一并納入黑名單。第五章采購紀律及處罰第16條廉潔自律公司采購人員應廉潔自律，禁止有任何損害公司利益的采購行為。1、不得向供應商透露不應透露的采購信息，編寫具有傾向性的《采購詢比價報告》；2、不得接受供應商饋贈的禮品（包括但不限于現(xiàn)金、購物卡等）不管禮品價值大小，都必須在收受后的1個工作日內報備或上交給公司內審部；3、不得接受供應商的宴請，如確實無法推辭的，應報經(jīng)部門負責人備案后