過程審核檢查表示例(幫助理解vda6.3條款)

1、審核項目審核項目審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)整改措施整改措施責任部門責任部門完成時間完成時間P2.1P2.1是否建立項目組織機構(gòu)（項目管理）是否建立項目組織機構(gòu)（項目管理），并為項目管理以及團隊成員確定了各自的任并為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限務(wù)及權(quán)限1、在APQP控制程序里建立了項目管理的流程，確定了項目組成員職責P2.2P2.2是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更相

2、關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況情況1、在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對產(chǎn)品追溯性要求所請購的噴碼機；P2.3P2.3是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協(xié)商溝通？且與客戶進行了協(xié)商溝通？1、編制了項目計劃，具體的項目時間沒有得到有效實施，沒有嚴格按照項目進度更新項目計劃的時間安排。2、樣品階段的交期變更（例如產(chǎn)品的解凍試驗未通過顧客要求），與顧客進行了溝通，但沒有及時更新后續(xù)項目計

3、劃目前項目計劃處于第三階段，但未對各階段展開評價，未確認各階段項目的落實情況。按照XX公司客戶項目的進展，更新項目計劃，重新評審項目計劃工程部1030P2.4P2.4項目管理機構(gòu)是否可以在項目進行過項目管理機構(gòu)是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？程中提供可靠的變更管理？目前所有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外觀變更均通知顧客并得到批準，同時對變更后的結(jié)果進行了驗證關(guān)閉。對于涉及變更SOP的，應(yīng)及時編制更改P2.5P2.5組織內(nèi)部以及客戶相關(guān)負責人

4、是否已組織內(nèi)部以及客戶相關(guān)負責人是否已經(jīng)納入變更管理？經(jīng)納入變更管理？1、查《工程變更控制程序》和《事態(tài)升級控制程序》能清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級的流程，對設(shè)計顧客和供應(yīng)商的變更也會及時通知。P2.6P2.6是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，落實情況是否被定期該計劃是否得到落實，落實情況是否被定期查看APQP項目文件記錄，看到在第一階段編制了《產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃》和在后續(xù)階段里編制了

5、產(chǎn)品生產(chǎn)的控制審核項目審核項目審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)整改措施整改措施責任部門責任部門完成時間完成時間量管理計量管理計例如接收準則，抽檢頻次，檢驗標準等。P4.1P4.1是否編制了產(chǎn)品是否編制了產(chǎn)品FMEAFMEA過程過程‐FMEA‐FMEA，并在項目進行過程中進行了更新，同時確定并在項目進行過程中進行了更新，同時確定了整改措施？了整改措施？針對XX公司項目建立了PFMEA，且屬于項目計劃的一部分展開的分析，在分析過程中識別了過程的特性，并標記

6、在FMEA當中；建立CP使其與FMEA的流程和風險控制點保持一致，確?？刂剖Ш竽芨翭MEA。P4.2P4.2產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到落實？否得到落實？檢查樣品的DV試驗計劃和實施進度均能按照顧客要求實施P4.3P4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？目前項目小組成員能滿足使用需求項目小組成員的能力資質(zhì)，由項目小組編制培訓計劃，查未能提供小組成員培訓記錄編制項目

7、組培訓計劃，策劃培訓內(nèi)容工程部P4.4P4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？查XX公司項目，根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專用的生產(chǎn)線，目前產(chǎn)線已建立并投入使用，針對監(jiān)視測量設(shè)備也在注意采購當中P4.5P4.5針對各個具體的階段，是否在要求的基針對各個具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準？礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準？1.項目計劃的第一二階段沒有獲得批準，2.二階段樣件性能試驗報告已出具