2017年vda6.3過(guò)程審核檢查表及打分表—

1、2017年vda6.3過(guò)程審核檢查表及打分表—.xlsCASProcessAuditRept第1頁(yè)過(guò)程審核（依據(jù)VDA6.3）審核日期:2017682017610產(chǎn)品誕生過(guò)程批量生產(chǎn)過(guò)程部門(mén):報(bào)告日期:2017612XX供應(yīng)商代碼:DUNS:電話:傳真:產(chǎn)品編碼工廠營(yíng)業(yè)范圍審核主題產(chǎn)品分發(fā)清單:總經(jīng)理1客服中心1行政部1管理者代表1主要汽車(chē)顧客生產(chǎn)部1采購(gòu)部1技術(shù)部1銷(xiāo)售部1質(zhì)量部1庫(kù)房1證書(shū)類別:ISOTS169492000ISOTS

2、16949:2002發(fā)證機(jī)構(gòu):團(tuán)體職能證書(shū)有效期:團(tuán)體職能發(fā)證審核等級(jí):取得證書(shū)取得證書(shū)發(fā)證審核得分:參與人員0姓名團(tuán)體職能姓名團(tuán)體職能結(jié)果:總符合率:88[%]計(jì)算出的等級(jí):AB審核員評(píng)定等級(jí)（降級(jí)后的等級(jí)）:(降級(jí)依據(jù)：VDA6.3條款7.3注1、注2)對(duì)評(píng)定結(jié)論的評(píng)注(審核員組織):缺少供應(yīng)商批量生產(chǎn)認(rèn)可記錄；FMEACP流程圖等內(nèi)容缺項(xiàng)不統(tǒng)一不明確不完善等；現(xiàn)場(chǎng)幾乎無(wú)指導(dǎo)書(shū)；缺乏產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)、質(zhì)量工具技術(shù)運(yùn)用知識(shí)，缺陷原因分析不

3、徹底，以致不能實(shí)施有效的改進(jìn)；未明示設(shè)備運(yùn)行點(diǎn)檢維護(hù)保養(yǎng)記錄；現(xiàn)場(chǎng)不清潔、不整齊；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)可利用的直觀明了的質(zhì)量信息員工能力矩陣圖。檢測(cè)設(shè)備（包括外委）能有效監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量。簽名組織領(lǐng)導(dǎo)審核組長(zhǎng)審核員2017年vda6.3過(guò)程審核檢查表及打分表—.xlsCASProcessAuditRept過(guò)程審核結(jié)果一覽表第3頁(yè)過(guò)程審核（依據(jù)VDA6.3）組織:審核日期:2017682017610審核員:供方代碼:總體符合狀況8HK被評(píng)估的過(guò)程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)

4、程條款12EDE93過(guò)程開(kāi)發(fā)過(guò)程條款34EPE80供方原材料條款5EZ80生產(chǎn)（平均值）條款6EPG89服務(wù)顧客滿意程度條款7EK96總符合率EP88產(chǎn)品組10儀表E186退火E295冷鐓油管接頭E391包裝E490冷鐓E593搓絲E685熱處理E789拉絲E884工序9E9工序10E10平均EPG89下列分條款符合程度（工序1—1—工序n均值）:人員素質(zhì)EU187生產(chǎn)設(shè)備工裝EU288運(yùn)輸搬運(yùn)貯存包裝EU390缺陷分析糾正措施持續(xù)改進(jìn)