2019年iso9001-2015質量管理體系內部審核檢查表-客戶服務

1、2019年ISO90012015質量管理體系內部審核檢查表客戶服務11.客戶服務客戶服務項目項目參見標參見標準需審查內容需審查內容Y:1N:0NA:X查看內查看內容審核結審核結果12.018.5.5是否有客戶投訴程序文件定義客訴處理流程及窗口？NA12.028.5.5是否定義客戶質量問題的響應速度及處理方式？NA12.037.5.1客戶投訴記錄的存儲是否有明確規(guī)定保存方式、期限？NA12.049.1.2是否有程序明確客退品的處理方式？N

2、A12.059.1.2收到客戶退貨時是否有：分析報告能否及時回饋給客戶？NA12.069.1.2對改善措施的實施效果是否進行跟蹤驗證？改善措施效果的閉環(huán)是否得到權責人員判定？NA12.079.1.2改善措施是否實施標準化？（如加入程序文件、作業(yè)指導書、表單）NA12.089.1.2客戶投訴客戶投訴和客退品是否進行統(tǒng)計分析并致力于改進？將客戶的要求或抱怨轉換為自身的行動劃？NA12.099.1.2是否有客戶滿意度程序？程序中明確定義滿意度