內(nèi)審檢查表-總經(jīng)辦 6p

1、1內(nèi)審檢查表受審部門：總經(jīng)辦QR154不合格要求按擔(dān)負(fù)起的職能提出問(wèn)題具體的檢查方法審核記錄合格一般嚴(yán)重5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職能權(quán)限?最高領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)制定的質(zhì)量方針是否進(jìn)行內(nèi)涵的說(shuō)明？?是否在公司內(nèi)部傳達(dá)？怎樣溝通和傳達(dá)？?本公司質(zhì)量目標(biāo)是否明確？是否在本部門內(nèi)進(jìn)行分解？?本公司質(zhì)量目標(biāo)是否明確？是否在本部門內(nèi)進(jìn)行分解？?分解目標(biāo)是否量化？?目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果如何？?目標(biāo)未達(dá)成時(shí)，采取哪些糾正措施？是否有效？?本部門職能和權(quán)

2、限是否明確？?如何執(zhí)行？?詢問(wèn)部門管理者是否清楚本公司的質(zhì)量方針？?詢問(wèn)部門經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針的理解？?在本部門內(nèi)部采取哪些方式傳達(dá)到每個(gè)員工？?要求部門負(fù)責(zé)人提供部門分解目標(biāo)？?詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人如何測(cè)量部門目標(biāo)？?要求提供部門目標(biāo)的考核結(jié)果，核實(shí)是否目標(biāo)在規(guī)定的考核周期內(nèi)均已完成？未達(dá)成時(shí)，是否采取有效改進(jìn)措施？?要求提供職能權(quán)限的文件化規(guī)定。?詢問(wèn)部門各崗位人員是否能明確無(wú)誤描述自己崗位的職能權(quán)限？3內(nèi)審檢查表受審部門：總經(jīng)辦QR154不

3、合格要求按擔(dān)負(fù)起的職能提出問(wèn)題具體的檢查方法審核記錄合格一般嚴(yán)重5.6管理評(píng)審?最高管理層是如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？?是否保存了管理評(píng)審的記錄？?管理評(píng)審的執(zhí)行人時(shí)間間隔輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？?上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施？有效性如何？?對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？?查閱有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定，了解最高管理層是否親自主持了管理評(píng)審活動(dòng)。?管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評(píng)審活動(dòng)，