設備材料方案

1、第一節(jié)設備、材料采購的管理方式及程序1.目的：1.1確保采購設備、材料100％符合有關國家規(guī)范及標準。1.2確保采購設備、材料嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。1.3嚴格按采購合同要求支付設備、材料款，做到付款進度不超前于設備、材料進場進度。2.職責：2.1從建筑設計角度考慮，提出采購設備、材料美觀及使用功能等方面的要求，并提供材設備、材料清單及驗收規(guī)范。2.2工程部負責設備、材料的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購設

2、備、材料是否按合同要求進場。2.3預算財務部負責控制采購設備、材料的付款方式以及付款進度。3.程序：3.1工程采購部負責按《工程設備、材料采購管理工作細則》規(guī)定要求進行設備、材料的采購。3.2工程采購部負責擬定《采購合同》，并報請部門經(jīng)理審批。3.3工程采購部按經(jīng)審批的《采購合同》組織實施采購。4.9檢查進場設備、材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其

3、上級領導并按采購合同規(guī)定處理。4.10對關鍵設備、材料的關鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。4.11檢查進場設備、材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。4.12檢查進場設備、材料的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。4.13進場設備、材料的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）