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文檔簡介
1、GFP51程序文件控制程序版本:1第1頁,共10頁C:ISOGFPGFP51程序文件控制程序1.目的控制質(zhì)量體系程序文件的編制、審核、簽發(fā)、修改、作廢和實施,保證程序文件及時有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1管理者代表負責簽發(fā)程序文件。5.2ISO9000工作組負責人負責評審程序文件,確定文件發(fā)放范圍,編定程序文件的文件號及版本。5.
2、3ISO9000工作組質(zhì)管人員負責程序文件的復(fù)印、分發(fā),失效文件的回收和銷毀,負責保存程序文件原件。5.4各部門負責人負責審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。5.5各部門兼職資料員負責接收、保管程序文件及《文件傳閱單》(見GFP51F5)。6.培訓或任職資格執(zhí)行本程序人員不需特別資格或培訓。7.程序7.1程序文件的起草、評審與簽發(fā)7.1.1各部門負責人指定人員起草本部門主要負責的程序文件。7.1.2各部門負責人審閱本部門人員起草的程序
3、文件,修改后提交給ISO9000工作組負責人。7.1.3ISO9000工作組負責人對各部門提交的程序文件進行審核和修改,如認為需要評審,則組織相關(guān)部門人員評審。必要時,通知管理者代表參加評審。評審?fù)ㄟ^后,交管理者代表審批簽發(fā)。7.1.4程序文件標準格式每份程序文件正文均須遵守下列標準格式:(1)目的(2)適用范圍GFP51程序文件控制程序版本:1第3頁,共10頁C:ISOGFPGFP517.4.1ISO9000工作組質(zhì)管人員根據(jù)《程序文
4、件分發(fā)及回收清單》中該失效文件的實際發(fā)放范圍,先將失效文件回收,然后才發(fā)放新版程序文件,并同時填寫《程序文件分發(fā)及回收清單》中有關(guān)回收欄目。7.4.2失效文件由ISO9000工作組質(zhì)管人員回收后在其封面加蓋“失效”印章,原件存檔。復(fù)印件保存半年后,ISO9000工作組質(zhì)管人員填寫《文件銷毀清單》(見GFP51F7)并銷毀。8.記錄保存8.1程序文件原件、《文件發(fā)放范圍》、《程序文件目錄及狀況清單》、《程序文件分發(fā)及回收清單》、《文件銷毀
5、清單》由ISO9000工作組質(zhì)管人員永久保存。8.2所有程序文件修改建議書由ISO9000工作組負責人保存至文件頒布實施一年后銷毀。8.3最新版的完整的一套程序文件復(fù)印件由ISO9000工作組負責人保存。8.4發(fā)到部門的程序文件和《文件傳閱單》由部門兼職資料員保管。8.5《文件傳閱單》由兼職資料員保存一年后銷毀。9.附件9.1GFP51F1《程序文件修改建議書》9.2GFP51F2《文件發(fā)放范圍》9.3GFP51F3《程序文件分發(fā)及回收
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