西湖鎮(zhèn)部門決算分析報告

1、西湖鎮(zhèn)人民政府西湖鎮(zhèn)人民政府20162016年財政決算報告年財政決算報告—2017年7月31日在江津區(qū)西湖鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第二次會議上各位代表：我受西湖鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)將重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府2016年財政決算報告提請大會審議，請各位人大代表及列席人員提出寶貴的意見。一、收入支出預算執(zhí)行情況（一）2016年財政收支運行情況2016年決算收支基本持平。財政支出上保障了各項重點支出，保證了鎮(zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，支持了各項社會事業(yè)的發(fā)展。從

2、支出項目上看，工資福利支出、對個人和家庭補助支出占據(jù)比重過大，說明我鎮(zhèn)是典型的“吃飯”財政，財政盤子太小，可用財力不足，從而制約了鎮(zhèn)域經(jīng)濟的發(fā)展。2016年財政工作取得了一定的成績，但是在財政發(fā)展和財政管理方面還存在一些不可忽略的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：財政實力不強，一些剛性支出難以壓縮，收支矛盾一時難以解決；鎮(zhèn)域現(xiàn)有規(guī)模企業(yè)太少，旅游資源沒有更好地開發(fā)，財政收入少；政府債務負擔較重，償債能力不強，財政風險不容忽視；村級負擔同樣很大。業(yè)

3、1328.07萬元，與年初預算相比增加了365.2萬元，增長了37.93%，預算時沒有將農(nóng)村五保等納入預算以及撫恤金的提檔調(diào)標；醫(yī)療衛(wèi)生與計生306.81萬元，與年初預算相比增加了80.97萬元，增長了35.95%，由于醫(yī)療保障標準調(diào)標及計劃生育宣傳經(jīng)費增加；城鄉(xiāng)社區(qū)事務54.02萬元，與年初預算相比增加了39.83萬元，增長了280.69%，增加了整潔工程、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施費用于老城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)林水事務456.43萬元，與年

4、初預算相比增加了165.19萬元，增長了56.72%，增加了農(nóng)村一事一議獎補資金和事業(yè)人員年終考核獎金；安全生產(chǎn)監(jiān)管46.67萬元，與年初預算相比增加了11.75萬元，增長了33.66%，工資福利調(diào)標；住房保障62.97萬元，與年初預算相比增加了6.25萬元，增長了11.02%。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。2016年終決算收入支出為3023.93萬元，其中，一般公共服務占總收入支出的23%，文化體育與傳媒占總收入支出的2%，社會保障和就業(yè)占總