年部門決算分析報告

1、2015年部門決算分析報告一、部一、部門基本情況基本情況1部門職能（1）培養(yǎng)高素質、高標準、高層次、高水平水才（2）發(fā)展科學研究2機構情況及增減變動原因財政補助獨立核算機構1個3人員情況及增減變動原因205年末在職職工397人，離休職工4人，退休職工173人，遺屬19人。2015年調出3人，退休10人，離休死亡1人，退休死亡2人。二、部二、部門預門預算執(zhí)行情況分析行情況分析（一）收入支出結構分析1、2015年收入總額為4580.38萬元

2、，其中：財政撥款收入4076.80萬元，占總收入89.01%；事業(yè)收入503.58萬元，占總收入10.99%。支出總額為4571.40萬元，其中：工資福利支出2362.49萬元，占總支出51.68%，商品和服務支出494.38萬元，占總支出10.81%，對個人和家庭補助支出1554.13萬元，占總支出34.0%，其他資本性支出160.4萬元，占總支出3.51%。2收入支出與預算對比分析（1）預、決算差異情況表如下：單位：萬元項目預算數(shù)決

3、算數(shù)差額總收入4013.64580.38566.78財政撥款收入3412.44076.8664.4事業(yè)收入601.2503.5897.62總支出4013.64571.40557.8工資及福利支出2041.92362.49320.59商品和服務支出848494.38353.62對個人家庭補助支出913.71554.13640.43其他資本性支出210160.4049.6（2）差異原因分析。A財政撥款收入支出差異原因：一是教育專項經費未納入

4、年初財政預算（財政教育專項經費撥款，學生助學貸款貼息及補償金，職工個人取暖補差，助學貸款獎勵），二是2015年工資調整增加預算（目標獎、2013年度、職稱變動、年末職工工資調資等）。B.商品和服務支出、其他資本性支出下降原因：2015年財政縮減辦公經費，節(jié)約開支所致。3收入支出與上年度對比分析（一）與上年度各項收入支出的對比情況表如下：項目上年數(shù)本年數(shù)差額總收入5370.234580.38789.85財政撥款收入4230.974076.

5、8154.17事業(yè)收入1090503.58586.42其他收入49.2649.26總支出5251.444571.40680.04工資及福利支出2196.622362.49165.87商品和服務支出765.45494.38271.07對個人家庭補助支出1261.491554.13292.64其他資本性支出1027.88160.40867.48（二）與上年度各項收入支出的對比分析原因本年總收入減少原因是縮減辦公經費，節(jié)約開支所致。4年末收支

6、結余情況分析2015年年初結余568.33萬元，本年收支結余8.98萬元，2015年末結余為577.31萬元。其中教學重點專業(yè)專項經費由于學生實訓實驗室項目正在運作中，結余172.56萬元，財政撥款收入結余404.75萬元。5資產負債情況分析資產負債率為15.24%，學校2015年資產、負債與上年度相比增加，原因是由于學校購置購置教學設備、辦公設備、新建學生機房以及財政撥政府債券償還欠款年末未付款掛賬，待2016年付款。三、三、2015