年部門決算分析報告 (3)

1、2017年部門決算分析報告（寧鄉(xiāng)市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站）一、部門（單位）情況（一）基本情況（一）基本情況農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?，F(xiàn)有編制人員12人。實(shí)有在職人員12人，退休人員11人。單位內(nèi)設(shè)4個科室:內(nèi)勤科、外勤科、財務(wù)室、辦公室。（二）當(dāng)年取得的主要事（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效成效1.搞好了農(nóng)機(jī)安全宣傳、安全監(jiān)管工作。2.下鄉(xiāng)搞好拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)年度免費(fèi)檢驗(yàn)。3.加強(qiáng)駕駛員的法制培訓(xùn)教育，增強(qiáng)農(nóng)機(jī)人員安全意識。4.加

2、大“安全村”建設(shè)的投入，加快“平安農(nóng)機(jī)”的建設(shè)步伐。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出（一）收入支出預(yù)算安排情況算安排情況單位：元項目本年度上年度比上年增減原因收入預(yù)算數(shù)272570021013606243401.人員經(jīng)費(fèi)減少40900元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少584760元。2.項目支出增加1250000元。本年總支出3196133元，其中：1、工資福利支出1509670.16元，占總支出的47%。2、商品服務(wù)支出1581362.8

3、4元，占總支出的50%。3、對個人和家庭補(bǔ)助支出105100元，占總支出的3%。3支出按支出按經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目分析。科目分析。單位：元本年度上年度項目預(yù)算數(shù)決算數(shù)人均實(shí)際支出（12人）預(yù)算數(shù)決算數(shù)人均實(shí)際支出（13人）“三公”經(jīng)費(fèi)340000200237.1716686.4340000036880628369.69會議費(fèi)50000200001666.67500006287483.62培訓(xùn)費(fèi)10000213571779.751000015