藥具站 部門結(jié)算分析報(bào)告

1、1昆明市人口和昆明市人口和計(jì)劃生育劃生育藥具管理中心具管理中心2016部門結(jié)門結(jié)算分析算分析報(bào)告第一部分第一部分藥具管理中心概況具管理中心概況一、主要一、主要職能（一）藥具中心主要職能昆明市人口計(jì)劃生育藥具管理中心是由昆明市機(jī)構(gòu)編制辦公室正式核編的、由昆明市財(cái)政局全額補(bǔ)助撥款的事業(yè)單位，其主管部門是昆明市人口和計(jì)劃生育委員會(huì)。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：（1）承擔(dān)全市計(jì)劃生育藥具的管理工作，參與研究藥具事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、管理體制和工作機(jī)制；（2）協(xié)

2、助擬定有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度、藥具經(jīng)費(fèi)和藥具計(jì)劃分配方案：（3）負(fù)責(zé)履行免費(fèi)供應(yīng)避孕藥具部分的管理和服務(wù)職能，實(shí)施藥具收購(gòu)、調(diào)撥、儲(chǔ)存、發(fā)放、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)核算等工作；（4）對(duì)各縣（市）區(qū)藥具管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，承擔(dān)藥具經(jīng)費(fèi)使用的績(jī)效評(píng)估工作；（5）負(fù)責(zé)避孕藥具不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)及處理；（6）加強(qiáng)參加計(jì)劃生育藥具的監(jiān)督管理；（7）加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)和管理（8）為全市預(yù)防艾滋病推廣使用安全套工程提供物資保證并負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查

3、；（9）開(kāi)展計(jì)生藥具新技術(shù)、產(chǎn)品的宣傳、培訓(xùn)和推廣工作；（10）負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作。（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹3經(jīng)營(yíng)收入。二、支出決算情況說(shuō)明：2016年度共支出141.45萬(wàn)元，其中基本支出110.90萬(wàn)元，占總支出的78.40％，項(xiàng)目支出30.55萬(wàn)元，占總支出的21.60％。2015年度總支出122.28萬(wàn)元，2016年支出141.45萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.66℅。支出增長(zhǎng)的主要原因是：昆明市調(diào)增職工工資。藥具管理中

4、心全年無(wú)事業(yè)支出與經(jīng)營(yíng)支出，占總支出的0％。2015年度與2016年度藥具管理中心支出昆明市財(cái)政撥款100％（一）基本支出情況2016年度藥具管理中心用于保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出全年度110.90萬(wàn)元。其中工資福利支出89.50萬(wàn)元，占基本支出的80.70％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.45萬(wàn)元，占基本支出的8.52℅；公用經(jīng)費(fèi)支出11.95萬(wàn)元，占基本支出的10.78％。辦公費(fèi)、水電費(fèi)全年共支出2.63萬(wàn)元，占基本支出的2.37％。