m3.2過程審核管理辦法

1、企業(yè)名稱企業(yè)名稱過程審核管理辦法過程審核管理辦法文件編號(hào)：版本版次：制定部門：管理者代表制定日期：修改日期：分發(fā)號(hào)：總頁(yè)次：4制訂審核核準(zhǔn)企業(yè)名稱企業(yè)名稱文件名稱過程審核管理辦法文件編號(hào)版本版次頁(yè)次24制定部門管理者代表制定日期修改日期過程審核要包括對(duì)過程風(fēng)險(xiǎn)分析（如PFMEA）、控制計(jì)劃和相關(guān)文件有效執(zhí)行的審核。5.3.3評(píng)分與定級(jí)5.3.3.1單項(xiàng)評(píng)分：每個(gè)提問的得分分成n.b、0、4、6、8、10分，滿足項(xiàng)目要求的程度是打分的依據(jù)

2、。分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10要求完整的到落實(shí)8要求基本上得到落實(shí)；只有輕微的不符合情況6要求部分得到落實(shí)；存在一定程度的不符合情況4要求落實(shí)不夠；存在嚴(yán)重的不符合情況0要求沒有得到落實(shí)n.b未進(jìn)行評(píng)價(jià)注：1、所謂“基本上”指的是所有相關(guān)的要求再超過大約34的實(shí)際應(yīng)用情況，都被證明得到了落實(shí)，并且不存在特定的風(fēng)險(xiǎn)。2、對(duì)每個(gè)“過程要素”，至有23的問題被評(píng)價(jià)。3、如果沒有問題被評(píng)價(jià)，必須說(shuō)明不評(píng)價(jià)的理由，原則上應(yīng)考慮所有的問題。當(dāng)涉及到