供應商審核管理辦法

1、CVS02－ZL－14－201601供應商審核管理辦法供應商審核管理辦法1目的目的規(guī)定對供應商審核的方式和基本準則，明確對供應商審核的活動要求，審查潛在供應商進入供應體系前的質量保證能力，審查供應商批量供貨前的質量穩(wěn)定情況，監(jiān)控供應商批量供貨后的質量體系保持持續(xù)穩(wěn)定情況。通過審核促使供應商提升其產品質量保證能力，保持同步發(fā)展。2適用范圍適用范圍適用于本公司供應商的審核活動或對擬納入供應體系資源的考察活動。3術語術語3.1審核為獲得審核證

2、據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.2確認通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。4職責職責4.1審核組長編制審核計劃，并組織實施。4.2審核員負責編制審核檢查表，對審核后出現(xiàn)的不符項進行跟蹤、驗證。4.3管理者代表或分管領導負責審核計劃的審批工作。5審核方式審核方式5.1非現(xiàn)場審核通常情況下，對于產品質量穩(wěn)定的供應商采取資料審核、監(jiān)控確認的非現(xiàn)場審核方式，一般

3、從以下方面進行：a.審核供應商按要求提交的相關材料，如：復印或掃描的產品質量證明文件，營業(yè)執(zhí)照、第三方認證證書等資質證明文件，其中對于代理商，必須同時提供生產廠家的代理授權證明；b.確認樣件試用情況；c.監(jiān)控檢驗情況、售后反饋情況。5.2現(xiàn)場審核以下情形對供應商采取現(xiàn)場審核：a.裝試車、外部反饋出現(xiàn)批量的和突發(fā)性重大質量事故的；CVS02－ZL－14－201603主要主要責任責任流程圖流程圖工作內容工作內容支持文件支持文件和記錄和記錄質

4、量7.4組建審核組質量部門根據(jù)審核計劃和實際需要組建審核組，人員由質量、技術、采購、工藝和相關管理人員組成。審核組長7.5審核準備審核組長負責做好審核前準備工作:a.根據(jù)審核類別、審核內容，擬定審核方案；b.明確小組工作內容及各自分工，安排審核日程，明確審核有關要求；c.收集、匯總審核所需要的相關資料（控制計劃、整改措施、攻關措施等），熟悉檢查內容要求和相關質量管理體系標準；d.與待審核供應商提前確認好審核事宜。審核組7.6首次會議7.

5、6.1審核組組長主持召開首次會議，與會人員包括審核組全體組員和供應商領導及有關人員。7.6.2首次會議主要內容：審核目的、范圍、日程安排、成員分工及工作紀律、供應商情況介紹等。7.6.3會議時間一般控制在45分鐘內。7.7現(xiàn)場審核實施根據(jù)審核方案，進行現(xiàn)場審核取證。7.8末次會議7.8.1審核組長主持召開末次會議，通報檢查情況。7.8.2雙方確認不符合項事實，雙方確定后續(xù)整改事宜（含整改計劃、整改證據(jù)等）。注：對于不能在規(guī)定時間內完成整