2015版質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

1、1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表審核員：審核員：受審核部門受審核部門管理層管理層時間時間審核意見審核意見標準條款標準條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法符合基本符合不符合不適用說明說明QE:4.1組織環(huán)境1、組織在策劃管理體系時有無考慮內(nèi)外部環(huán)境的影響？2、有無對管理體系進行評估？QE:4.2理解相關(guān)方的需求和期望1、有無確定與體系有關(guān)的相關(guān)方，包括顧客、供方（外包方）、合作方、上級主管部門、第三方等對這些相關(guān)方的要求是否確定并融入組織體系中QE:4

2、.3確定質(zhì)量管理體系的范圍O:4.1總要求1、管理體系范圍有無明確？2、有無形成文件？在什么文件中進行明確？3、是否適宜？QE:（5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾）1、詢問最高管理者有無承擔(dān)管理體系的責(zé)任？2、有無確保管理方針和目標的制定？是否適宜？有無溝通？資源配置是否滿足？3、體系融合度是如何考慮的？4、過程方法和基于風(fēng)險的思維運用程度如何？有無跟蹤結(jié)果？對相關(guān)事務(wù)有無落實？5、如何體現(xiàn)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性及資源投入情況6、詢問如何

3、理解以顧客為關(guān)注焦點QE:5.2方針O:4.2職業(yè)健康安全方針1、公司管理方針的制定、貫徹與溝通情況如何？與公司宗旨是否一致？2、方針是否體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨及承諾？3、是否反映了顧客的期望與要求及法律法規(guī)的符合性？4、有無形成文件？如何宣貫？QE:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、有無公司明確的組織架構(gòu)圖？2、相關(guān)管理崗位、關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限有無得到明確并溝通？3、職責(zé)權(quán)限分配是否合理？4、能否保證管理體系的有效運行？QE:6.2目標及其實

4、現(xiàn)的策劃O:4.3.3目標和方案1、是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標？2、管理目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？3、管理目標是否可測量，并與質(zhì)量方針保持一致？4、管理目標實現(xiàn)情況的測量結(jié)果，是否實現(xiàn)了持續(xù)改進？3內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表審核員：審核員：受審核部門受審核部門綜合辦綜合辦時間時間審核意見審核意見標準條款標準條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法符合基本符合不符合不適用說明說明QE:5.3O:4.4.1組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1

5、、有無公司明確的組織架構(gòu)圖？2、相關(guān)管理崗位、關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限有無得到明確并溝通？3、職責(zé)權(quán)限分配是否合理？4、能否保證管理體系的有效運行？QE:4.4O:4.1管理體系及過程1、管理體系過程有無確定？2、相互順序、作用是否明了？3、對應(yīng)需要的作業(yè)準則、方法、監(jiān)視測量要求明確否？4、資源配置、職責(zé)權(quán)限是否確定？5、是否考慮風(fēng)險和機遇，并運用？6、有無變更的策劃，并改進的要求？7、成文信息是否適宜？Q：6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施1、有無

6、針對考慮的內(nèi)外部因素識別對應(yīng)的風(fēng)險與機遇？2、有無針對相關(guān)方要求識別對應(yīng)的風(fēng)險與機遇情況？3、有無采取相應(yīng)的措施已促進管理體系的有效運行？4、風(fēng)險與機遇的管理與組織現(xiàn)有狀況是否相適應(yīng)？E：6.1.4措施的策劃1、是否對公司重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)及識別的風(fēng)險和機遇的管理進行策劃？2、策劃是否融入體系管理的過程中？是否對其管理的有效性實施評價？Q：6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃E：6.2.1環(huán)境目標O：4.3.3健康目標和方案1、是否確保在組