2019年iso14001-2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（iso14001內(nèi)審檢查表）

1、第1頁(yè)共20頁(yè)20192019年ISO140012015ISO140012015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表）內(nèi)審檢查表）被審核部門(mén)被審核部門(mén)管理層審核員審核日期審核日期2019.01.18被審核部門(mén)確認(rèn)被審核部門(mén)確認(rèn)相關(guān)文件相關(guān)文件《環(huán)境手冊(cè)》《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序》《職能部門(mén)人員崗位職責(zé)》審核過(guò)程審核過(guò)程M1經(jīng)營(yíng)策劃符合情況符合情況審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核內(nèi)容

2、、證據(jù)及方法（輸入、輸出、資源、人員、方（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）法、指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款OKNG審核方審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述1.內(nèi)外部環(huán)境因素有哪些？2.是否對(duì)識(shí)別的內(nèi)外部因素定期進(jìn)行監(jiān)視評(píng)審？4.1理解組織及其所處的環(huán)境OK查文件與領(lǐng)導(dǎo)溝通1.已建立內(nèi)外部因素清單，已建立內(nèi)外部因素清單，并采用了FMEA分析2.內(nèi)外部因素的監(jiān)視和評(píng)審主要通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行討論1.是否識(shí)別與公司提供合格

3、產(chǎn)品和服務(wù)有影響的相關(guān)方？2.是否識(shí)別相關(guān)方的需求，并形成相關(guān)方期望和需求清單？4.2理解相關(guān)方的需求和期望OK查看相關(guān)文件。已識(shí)別并已形成相關(guān)方需求清單1.是否對(duì)公司環(huán)境管理體系的范圍進(jìn)行定義？4.3確定環(huán)境管理體系的范圍OK查看相關(guān)文件。環(huán)境管理手冊(cè)中有對(duì)其進(jìn)行定義1.是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用？4.4環(huán)境管理體系OK查文件與領(lǐng)導(dǎo)溝通符合要求1.為實(shí)施環(huán)境管理體系是否明確了組

4、織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限？2.是否有EMS組織結(jié)構(gòu)圖？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾OK查看相關(guān)文件。1.有制定相關(guān)文件2.有環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖1.環(huán)境方針是否制定和審批？5.2環(huán)境方針OK查看相關(guān)環(huán)境方針有制定并已得到審批第3頁(yè)共20頁(yè)審核日期審核日期2019.01.18被審核部門(mén)確認(rèn)被審核部門(mén)確認(rèn)相關(guān)文件相關(guān)文件《環(huán)境管理手冊(cè)》《內(nèi)部稽核控制程序》審核過(guò)程審核過(guò)程M2內(nèi)審管理符合情況符合情況審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核內(nèi)容、證據(jù)及方法（輸入、輸出、資源、人

5、員、方（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）法、指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款OKNG審核方審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？7.1資源OK查看相關(guān)文件。資源充足過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？7.2能力OK查看相關(guān)文件與記錄。責(zé)任人明確，本過(guò)程由管理者代表盛偉偉負(fù)責(zé)，通過(guò)溝通了解完成有能力勝任本職工作。是否審核體系管理系統(tǒng)，以驗(yàn)證與環(huán)境管理系統(tǒng)要求的符合性？（查：審核實(shí)施計(jì)劃

6、，審核報(bào)告，不合格項(xiàng)分布表等）9.2.1總則OK查看相關(guān)文件與記錄。已進(jìn)行了內(nèi)部審核，驗(yàn)證了體系有效性組織是否按已計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部體系審核？是否對(duì)審核方案進(jìn)行計(jì)劃？（查年度審核計(jì)劃，審核工作表，審核實(shí)施計(jì)劃，管理體系內(nèi)部審核檢查表，會(huì)議簽到表等）9.2.2內(nèi)部審核方案OK查看相關(guān)文件與記錄。見(jiàn)《內(nèi)部稽核控制程序》和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否定義審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法？（查：審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部體系審核程序）9.2.2內(nèi)部審核方案OK查看