2018年iso14001-2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（gbt24001-2016內(nèi)審檢查表） - 副本

1、20182018年ISO140012015ISO140012015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（GBT240012016GBT240012016內(nèi)審檢查表）內(nèi)審檢查表）審核目的審核目的驗(yàn)證公司內(nèi)部環(huán)境管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件的要求，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。審核依據(jù)審核依據(jù)（√）ISO140012015環(huán)境管理體系（√）適用的法律法規(guī)（）其他審核范圍審核范圍

2、公司內(nèi)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、生產(chǎn)過程、設(shè)備安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門、人員、場所的過程審核員審核員審核日期審核日期2018年8月28日審核結(jié)果審核結(jié)果受審部門受審部門涉及涉及ISO14001ISO14001條款條款涉及的相應(yīng)文件涉及的相應(yīng)文件審核記錄審核記錄嚴(yán)重嚴(yán)重不符合不符合一般一般不符合不符合輕微輕微不符合不符合5.2環(huán)境方針1.是否將環(huán)境方針向全員周知？1.是否有環(huán)境因素清單及識別本部門的重大環(huán)境因素？6.1.2環(huán)境因素2.對環(huán)境因

3、素的評價和重要環(huán)境因素的評價方法是否理解？1.現(xiàn)場的廢棄物是否定點(diǎn)收集，分類是否符合要求？品質(zhì)部6.1.3合規(guī)義務(wù)2.現(xiàn)場臨時存放在化學(xué)品是否張貼有MSDS并有防泄露措施？1.是否有環(huán)境因素清單及識別本部門的重大環(huán)境因素？6.1.2環(huán)境因素2.對環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的評價方法是否理解？1.現(xiàn)場的廢棄物是否定點(diǎn)收集，分類是否符合要求？6.1.3合規(guī)義務(wù)2.現(xiàn)場臨時存放在化學(xué)品是否張貼有MSDS并有防泄露措施？6.2.1環(huán)境目標(biāo)1.

4、是否清楚了解公司的環(huán)境目標(biāo)，有沒有分解為本部門環(huán)境目標(biāo)。6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃1.是否針對本部門的環(huán)境目標(biāo)達(dá)成制定了具體的措施，以確保目標(biāo)達(dá)成？7.2能力1.部門內(nèi)員工是否都得到了環(huán)境相應(yīng)的培訓(xùn)記錄有無？7.3意識1.抽查員工確認(rèn)是否知悉其工作過程對環(huán)境的影響、未履行規(guī)定時造成的環(huán)境風(fēng)險？1.組織與外部的信息交流如何實(shí)施？有無記錄？7.4信息交流2.內(nèi)部門的信息如何得到有效傳達(dá)？有無記錄？8.1運(yùn)行策劃和控制1.與本部門相關(guān)的環(huán)境