質(zhì)量管理體系文件修改培訓(xùn)

1、,,,Copyright©Shenling Corporation 2012-2015. All rights reserved.,,,質(zhì)量管理體系文件修改內(nèi)容的培訓(xùn),,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第4/5頁：質(zhì)量方針的內(nèi)涵： 嚴(yán)格遵守商業(yè)企業(yè)市場運(yùn)行規(guī)則，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展，著 力加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，注重專業(yè)人才培養(yǎng)，努力開拓，求實(shí)創(chuàng)新。公司樹立以人為本、以誠信創(chuàng)業(yè)為宗旨的經(jīng)營理

2、念。管理上吸收國內(nèi)外同行的先進(jìn)理念、方法，結(jié)合公司的實(shí)際，探索一套行之有效的管理模式。一切以滿足社會(huì)和用戶的需求為基礎(chǔ)，并將它轉(zhuǎn)化到勤奮、奉獻(xiàn)、盡心竭力、一絲不茍地做好各項(xiàng)工作上來，竭力創(chuàng)造社會(huì)和用戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。軍品認(rèn)證范圍： 醫(yī)院船潔凈空調(diào)器、艦艇廚房全新風(fēng)空調(diào)機(jī)、洞庫用單元式空調(diào)機(jī)、洞庫用防爆空調(diào)機(jī)、洞庫用冷水機(jī)組、洞庫用除濕機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第

3、6頁：本公司接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督。外包過程4.1.7.1經(jīng)過識(shí)別，外包過程有：壓鑄件、注塑件、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)韧獍^程，按《供應(yīng)商評審及管理程序》、《采購控制程序》實(shí)施控制。4.1.7.2由采購部組織設(shè)計(jì)部、工藝部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)部等部門對軍用產(chǎn)品的外包過程進(jìn)行評審，編寫《外包過程評審報(bào)告》經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時(shí)，外包過程須經(jīng)顧客同意（見《供應(yīng)商評審及管理程序》、《產(chǎn)品

4、外包管理規(guī)定》）。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第6-7頁：4.2.3 文件控制明確外來文件是公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量體系所必須的，外來文件應(yīng)根據(jù)不同用途，由相關(guān)部門收集和控制，確保使用最新版本的文件。按照GJB/Z113《標(biāo)準(zhǔn)化評審》、GJB 1269《工藝評審》、GJB 1310《設(shè)計(jì)評審》等標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件進(jìn)行識(shí)別并規(guī)定，并按照

5、GJB 1362A《軍工產(chǎn)品定型程序和要求》編制產(chǎn)品項(xiàng)目歸檔資料要求，各相關(guān)部門按要求交檔案室歸檔。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第7頁：5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對軍品產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的機(jī)制，主要通過：對顧客進(jìn)行拜訪、召開顧客座談會(huì)、進(jìn)行滿意度調(diào)查等方式征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見。手冊第21頁：質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析，如與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括質(zhì)量投入、內(nèi)部損失、外部損失情況的報(bào)告。

6、能為量化地分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第22頁：6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)f）對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員按規(guī)定時(shí)間間隔（至少每年一次）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第23頁：7.1.3 編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）　　針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，研究院按GJB 1406A《產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求

7、》編制并實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱），以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；　　在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）中，應(yīng)針對產(chǎn)品（或項(xiàng)目）新增的特殊過程和特定質(zhì)量要求所采取的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序做出針對性的具體規(guī)定。對一般性質(zhì)量要求可引用本手冊條款及程序文件的規(guī)定；,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第25頁：7.3.1.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)確定： j）設(shè)計(jì)和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗(yàn)和鑒定；n) 對元器

8、件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗(yàn)收、篩選、復(fù)驗(yàn)以及失效分析等活動(dòng)進(jìn)行策劃；7.3.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出一般包括產(chǎn)品圖樣、材料明細(xì)表、產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方案、工藝規(guī)程、用戶資料、診斷指南以及產(chǎn)品安全使用的培訓(xùn)教程等。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第28頁：7.3.9試驗(yàn)控制 b）做好試驗(yàn)前的準(zhǔn)備，并實(shí)施試驗(yàn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查； c）按照試驗(yàn)大綱組織試驗(yàn)，做好試驗(yàn)記錄； d）按規(guī)定的程序收集、整理

9、數(shù)據(jù)和原始記錄，分析、評價(jià)試驗(yàn)結(jié)果，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性； e) 對試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，采取有效的糾正措施，并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證；　　試驗(yàn)大綱需經(jīng)顧客同意。必要時(shí)，應(yīng)邀請顧客參加試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)向顧客通報(bào)，試驗(yàn)過程變更時(shí)應(yīng)征得顧客同意。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第29頁：7.4.4 采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品研究院/設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品的歸口管理，并負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議簽訂工作。研究院/設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的需求進(jìn)

10、行評審。品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制和產(chǎn)品驗(yàn)證的監(jiān)督工作。研究院/設(shè)計(jì)部應(yīng)對采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品及其供方進(jìn)行論證。并對產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證，確保： a）采購項(xiàng)目和供方的確定應(yīng)充分論證，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； b）在技術(shù)協(xié)議書或合同中，明確對供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求，一般包括：功能和性能要求、質(zhì)量要求、環(huán)境、使用條件、接口要求、測試方法、驗(yàn)收程序、交貨狀態(tài)、確認(rèn)要求等內(nèi)容； c）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證滿足要求后方可使用。驗(yàn)證方式一般為復(fù)驗(yàn)鑒

11、定、匹配試驗(yàn)、裝機(jī)使用等。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第30頁：7.5.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程運(yùn)行應(yīng)控制，適用時(shí)，控制條件應(yīng)包括：g）生產(chǎn)和服務(wù)使用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)經(jīng)確認(rèn)和審批；h）使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵和重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意；i）獲得適宜的原輔材料等； j) 按規(guī)定控制溫度、濕度、清潔度、多余物和靜電防護(hù)等環(huán)境條件；k) 對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并對首件產(chǎn)品做出標(biāo)記；l) 以清

12、楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。7.5.1.4 生產(chǎn)和服務(wù)過程更改時(shí)，需經(jīng)授權(quán)人員審批。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第31頁：7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1本公司應(yīng)愛護(hù)本公司控制下或本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。經(jīng)識(shí)別，本廠的顧客財(cái)產(chǎn)包括：原材料、零部件、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、顧客技術(shù)資料等。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第32頁：7.5.6關(guān)鍵過程a）對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在工藝文件、相關(guān)工位

13、上通過蓋章或掛“標(biāo)識(shí)牌” 的方式，做好關(guān)鍵工序的明確標(biāo)識(shí)； b）對關(guān)鍵過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并組織編制質(zhì)量控制點(diǎn)的操作/檢驗(yàn)工作文件；品質(zhì)保障部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)工作文件的要求對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行有效監(jiān)視和控制； c）對于關(guān)鍵工序?qū)嵤┦准z查。在操作人員自檢后，交品質(zhì)保障部檢驗(yàn)員專檢；檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員填寫首件實(shí)測記錄，做好首件標(biāo)識(shí)，方可繼續(xù)同批生產(chǎn)；,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第32頁：7.5.7.3

14、交付要求 7.5.7.3.1軍檢合格產(chǎn)品交付時(shí)，隨機(jī)文件應(yīng)齊全：產(chǎn)品合格證、使用 維護(hù)說明書、故障報(bào)告或糾正措施報(bào)告。必要時(shí)，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況的文件。7.5.7.3.2按合同或協(xié)議規(guī)定所需的保障方案和保障資源要求，提供與產(chǎn)品數(shù)量相應(yīng)的有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其它保障資源，按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)。7.5.7.3.3有運(yùn)輸要求時(shí)，滿足合同規(guī)定的運(yùn)輸方式，確保產(chǎn)品

15、到交付使用目的地的質(zhì)量。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第33頁：7.7技術(shù)狀態(tài)管理7.7.1技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：研究院、設(shè)計(jì)部依據(jù)確定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的物理和功能特性及接口和隨后的更改形成文件，為技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目及相應(yīng)文件分配標(biāo)識(shí)特征或編碼等。7.7.2技術(shù)狀態(tài)控制：當(dāng)技術(shù)狀態(tài)正式確立后，應(yīng)對技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目更改的所有活動(dòng)進(jìn)行控制。 7.7.3技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)：對所建立的技術(shù)狀態(tài)應(yīng)形成文件，并由提出更改和實(shí)施更改的部門建立更改狀

16、況和已批準(zhǔn)更改的執(zhí)行狀況所做的正式記錄和報(bào)告。7.7.4技術(shù)狀態(tài)審核：研究院、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織對確定的技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目是否符合技術(shù)狀態(tài)文件進(jìn)行檢查，審核技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目是否已達(dá)到技術(shù)狀態(tài)文件中規(guī)定的性能和功能特性要求；審核技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的建造/生產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)是否符合產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定的物理技術(shù)狀態(tài)。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第36頁：8.3不合格品控制8.3.2本公司組織建立二級不合格品審理組織，并可獨(dú)立行使職權(quán)。不合格品審理小組

17、實(shí)施輕微不合格品的審理工作，“不合格品審理委員會(huì)”負(fù)責(zé)對重大不合格品的審理，包括產(chǎn)品交付或開始使用后的不合格品的審理工作，相關(guān)部門配合不合格品的審理。8.3.3參與軍品不合格品審理的人員，須經(jīng)資格確認(rèn)，并征得顧客的同意，由總經(jīng)理授權(quán)。8.4數(shù)據(jù)分析 g）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性，財(cái)務(wù)部按GJB5423-2005《質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)資源和財(cái)務(wù)測量》及《質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理規(guī)定》的要求，形成質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,1.

18、《文件控制程序》：4.5文件的發(fā)放4.5.5當(dāng)各部門/車間有需要增加受控文件副本時(shí)，填寫《受控文件領(lǐng)用申請單》，部門/車間主管審核后向文件的發(fā)放部門申請發(fā)放。4.6.4本公司按下列要求建立受控文件清單：a)企業(yè)管理部組織編制公司質(zhì)量管理體系管理性文件的受控清單，包括但不限于：手冊、程序文件、管理規(guī)定、適用的法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)；b)研究院、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)性文件的《文件資料歸檔清單》，包括但不限于：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法

19、標(biāo)準(zhǔn)等）、設(shè)計(jì)規(guī)范； c)工藝部負(fù)責(zé)編制工藝文件的受控文件清單；d)品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)作業(yè)的受控文件清單。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,1. 《文件控制程序》：4.6受控文件清單的管理a)受控文件清單，應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理，包括審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改等；b)每年年底，企業(yè)管理部、研究院、設(shè)計(jì)部等部門必須根據(jù)實(shí)際情況對受控文件清單進(jìn)行調(diào)整、重新發(fā)布。4.7.2文件的現(xiàn)場管理c)除文件管理部門外，任何部門/人員不得

20、復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請?jiān)霭l(fā)。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,1.《文件控制程序》：4.8 外來文件的控制4.8.3外來文件在發(fā)放管理按本公司文件發(fā)放規(guī)定辦理。4.8.5外來文件的歸口管理部門應(yīng)組織跟蹤其最新版本（如組織對外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)查新），以便于及時(shí)更新，確?，F(xiàn)行使用的文本均為有效版本。 4.11.2 收回文件的處理　　除未破損的有效文件（如人員調(diào)離交還的文件），其他文件一律按下列要求作廢：a)可允許文件歸口部

21、門保存一份作資料留用，但須應(yīng)加蓋“停止使用，僅作歷史資料”印章作標(biāo)識(shí)，其余銷毀；b)留用的作廢文件須加蓋“作廢”章，歸口部門應(yīng)將作廢文件放置在專門區(qū)域，確保防止誤用。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,2.《記錄控制程序》：4.4.3記錄使用時(shí)左上角編號(如有)的填寫方式：XXXX（年份）XX（月份）XXX（順序號）。如200601001，表示2006年1月份填寫的第一份該記錄表。4.5 記錄的填寫4.5.1填寫記錄時(shí)所規(guī)定的

22、記錄項(xiàng)目不應(yīng)有缺漏。過程中確實(shí)沒有涉及到的記錄項(xiàng)目應(yīng)用反斜杠“/”表示。完成記錄的責(zé)任人，必須簽字(簽全名)。4.5.2填寫記錄必須使用黑色或藍(lán)色的鋼筆、簽字筆，不得使用紅筆和鉛筆填寫。4.5.3要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填寫及時(shí)。當(dāng)需要修改或填寫錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名（或蓋章）及日期。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,3.《培訓(xùn)控制程序》： 4.1培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與執(zhí)

23、行4.1.1人力資源部于每年的11月中旬組織各部門進(jìn)行年度培訓(xùn)需求分析及預(yù)測，根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求分析結(jié)果，結(jié)合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略及年度方針目標(biāo)，于每年12月15日之前編制出下一年度的公司培訓(xùn)計(jì)劃，填寫在《____年度培訓(xùn)計(jì)劃》表中，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2人力資源部于每年的1月1日之前給各個(gè)部門下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.5.1評估層次　　c)三級評估：針對學(xué)員回到工作崗位后，其行為、工作能力或工作績效是否因培訓(xùn)而有預(yù)期中的改

24、變進(jìn)行評估。員工在培訓(xùn)結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)制定具體的行動(dòng)計(jì)劃和績效改善計(jì)劃送直接上司備忘并報(bào)人力資源部備案。3個(gè)月后員工的直接上司負(fù)責(zé)作相關(guān)的績效評價(jià)和指導(dǎo)意見，并匯總成《培訓(xùn)結(jié)果反饋跟蹤表》報(bào)人力資源部備案,,,,,,,,,,,,二、程序文件,3.《培訓(xùn)控制程序》： 4.7.2需持證上崗的特殊崗位，由人力資源部建立《特殊/關(guān)鍵工序作業(yè)崗位清單》，對于勞動(dòng)部門有強(qiáng)制要求的崗位，其上崗證書的考取或年度審核等費(fèi)用，可由公司根據(jù)工作需要給予報(bào)銷。

25、對于非勞動(dòng)部門強(qiáng)制要求的崗位，由人力資源部組織相關(guān)責(zé)任部門對其進(jìn)行應(yīng)知（筆試）、應(yīng)會(huì)（實(shí)際操作）考核，合格后頒發(fā)上崗證?！短厥?關(guān)鍵工序作業(yè)崗位清單》中崗位應(yīng)包括：檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、特殊工序作業(yè)人員、關(guān)鍵工序作業(yè)人員、特種設(shè)備操作者等。4.10員工個(gè)人培訓(xùn)檔案記錄　　人力資源部負(fù)責(zé)建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，統(tǒng)計(jì)員工培訓(xùn)情況，作為員工任職、晉升、考核等人力資源管理的依據(jù)。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,4.《生產(chǎn)設(shè)備及工裝管理程序》：

26、 4.1.6.4設(shè)備操作工每天下班前必須做好設(shè)備的清潔保養(yǎng)，并作好設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的記錄。工藝部制定統(tǒng)一的設(shè)備標(biāo)識(shí)卡，裝于設(shè)備醒目處，標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備編號、設(shè)備類別（一般設(shè)備、主要設(shè)備和重點(diǎn)設(shè)備）及設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、停用）等。4.1.7.2工藝部制定統(tǒng)一的設(shè)備標(biāo)識(shí)卡，裝于設(shè)備醒目處，標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備編號、設(shè)備類別（一般設(shè)備、主要設(shè)備和重點(diǎn)設(shè)備）及設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、停用）等。4.

27、2.3工裝的使用及管理工藝部應(yīng)將工裝納入《工裝臺(tái)帳》進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對于特殊工序、關(guān)鍵工序的工裝，工藝部應(yīng)按關(guān)鍵工序和特殊工序設(shè)備控制要求規(guī)定每半年至少檢測一次；對于一般工序的工裝，工藝部應(yīng)組織每年進(jìn)行一次檢查。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,5.《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》： 3.6企業(yè)管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程進(jìn)度及質(zhì)量的監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品研發(fā)的設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。 f)樣機(jī)鑒定通過后，研究院根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料、工藝文件、檢驗(yàn)

28、文件以及其他資料的準(zhǔn)備和完善程度，提出對樣機(jī)進(jìn)行會(huì)審或鑒定（設(shè)計(jì)確認(rèn)）需求。設(shè)計(jì)確認(rèn)可采取委托第三方進(jìn)行，或交客戶試用，或公司內(nèi)部確認(rèn)的方式，具體由企管部組織實(shí)施。當(dāng)采用內(nèi)部確認(rèn)的方式時(shí)，參與確認(rèn)的部門和人員必須出具具體的確認(rèn)意見和建議。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,6.《關(guān)鍵件和重要件控制程序》： 5.2采購控制5.2.1關(guān)鍵件、重要件采購前，采購部組織品質(zhì)保障部、設(shè)計(jì)部對提供關(guān)鍵件、重要件的供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力評價(jià)，計(jì)劃

29、物控部從合格供方中定點(diǎn)采購關(guān)鍵件、重要件。 5.2.2研究院、設(shè)計(jì)部應(yīng)針對關(guān)鍵件、重要件的技術(shù)要求，與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確規(guī)定訂貨和驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.3技術(shù)協(xié)議須分發(fā)給品質(zhì)保障部，以便檢驗(yàn)員按技術(shù)協(xié)議的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員在其外表面貼上帶“G”或“Z”字樣的不干膠標(biāo)簽。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,6.《關(guān)鍵件和重要件控制程序》： 5.3生產(chǎn)過程控制5.3.1工藝部根據(jù)確認(rèn)的《關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)

30、目明細(xì)表》，編制關(guān)鍵件、重要件的工藝規(guī)程，在工藝規(guī)程中注明關(guān)鍵特性、重要特性。5.3.2關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程的封面或首頁上，要分別標(biāo)注“G”或“Z”字樣。 5.4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)關(guān)鍵件、重要件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，依據(jù)技術(shù)和工藝文件的要求，編制關(guān)鍵件、重要件和關(guān)鍵過程的檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)主管經(jīng)理審批后實(shí)施，并保持有關(guān)的記錄。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,6.《關(guān)鍵件和重要件控制程序》： 5.6產(chǎn)品防護(hù)控制　　關(guān)鍵

31、件、重要件在存放、周轉(zhuǎn)和運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取保護(hù)措施，防止銹蝕、變形。使用專用器具的，應(yīng)在專用儲(chǔ)運(yùn)器上作出醒目的標(biāo)記：　　 　　 G Z　　　　　　　用于關(guān)鍵件 用于重要件,,,,,

32、,,,,,,,二、程序文件,7.《供應(yīng)商評審及管理程序》： 4.17外協(xié)廠家的管理4.17.3采購部組織進(jìn)行外協(xié)廠家的評價(jià)，參與評價(jià)的部門包括但不限于采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保障部、工藝部，評價(jià)方式按4.4.5。由采購部組織設(shè)計(jì)部、工藝部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)部等部門對外包過程的必要性、外包供方的選擇條件、外包供方的資質(zhì)能力情況進(jìn)行評審填寫《外包過程評審報(bào)告》，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)施外包。　　

33、 4.19供應(yīng)商業(yè)績溝通 4.19.4針對問題比較嚴(yán)重的，如月度考核排名末尾十位的、有嚴(yán)重質(zhì)量問題的、存在質(zhì)量問題需協(xié)商的，采購部每月以書面形式將問題傳遞給供應(yīng)商，如有必要，要同時(shí)約供應(yīng)商面談，供應(yīng)商必須提出有效的整改措施。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,8.《采購控制程序》： 4.9采購新設(shè)

34、計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的管理 對于軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)，如采購產(chǎn)品中包含新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，則按以下要求進(jìn)行控制： 4.9.1采購項(xiàng)目和供方的確定由研究院組織采購部、品質(zhì)保障部等相關(guān)部門進(jìn)行充分論證，論證的內(nèi)容包括供方的質(zhì)量保證能力、采購產(chǎn)品的交付能力和技術(shù)支持能力、采購產(chǎn)品的可檢驗(yàn)性、價(jià)格等，形成采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品論證報(bào)告，報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理審批。 4.9.2在隨后與供方簽訂的技術(shù)協(xié)議或與供方簽訂的采購訂單/購銷合同中明確對供方的技術(shù)要

35、求和質(zhì)量保證要求，經(jīng)研究院審核后，由采購部與供方簽署。 4.9.3經(jīng)品質(zhì)保障部驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,9.《產(chǎn)品工藝控制程序》： 4.3生產(chǎn)中使用的計(jì)算機(jī)軟件的確認(rèn)要求：4.3.1機(jī)床生產(chǎn)加工使用的軟件程序，由品質(zhì)保障部每批次根據(jù)首件檢驗(yàn)的結(jié)果對編程進(jìn)行確認(rèn)，填寫“加工隨工單”中首檢欄目并蓋章。4.3.2 在產(chǎn)品中使用的軟件程序，由設(shè)計(jì)部按產(chǎn)品項(xiàng)目下發(fā)“軟件確認(rèn)審批表”，明確安裝軟件

36、程序的名稱、版本、發(fā)布日期、軟件功能等。 4.9.3經(jīng)品質(zhì)保障部驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,10.《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》： 4.6.3軍品的追溯要求：　　本公司所有的軍品均須保持可追溯性，通過合同號/零件條碼/機(jī)組編碼作為唯一性標(biāo)記。應(yīng)按規(guī)定填寫并保存好相關(guān)的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、關(guān)鍵原材料/零部件的供方質(zhì)保證明書、加工隨工單、首件實(shí)測記錄、參數(shù)監(jiān)控記錄、過程檢驗(yàn)記錄以及相關(guān)的入庫單、發(fā)運(yùn)單、客

37、戶驗(yàn)收證明等單據(jù)，相關(guān)單據(jù)上應(yīng)注明相應(yīng)的合同號/零件條碼/機(jī)組編碼，以便追溯到形成成品的關(guān)鍵原材料的來源、生產(chǎn)過程、操作者、檢驗(yàn)情況以及成品的去向。當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由品質(zhì)保障部組織相關(guān)部門進(jìn)行追溯。具體按照《批次管理規(guī)定》執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,11.《測量設(shè)備控制程序》：8.5使用部門應(yīng)做好計(jì)量檢測器具的防火、防塵、防震、防銹、防潮、潤滑等工作。8.8對暫時(shí)不需使用的測量設(shè)備，應(yīng)由測量設(shè)備所

38、在部門提出申請，報(bào)計(jì)量室同意后，由計(jì)量管理人員貼上“停用”標(biāo)志。停用的測量設(shè)備需重新啟用，應(yīng)由計(jì)量檢定人并重新檢定合格后，方可投入使用。11.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時(shí)，由品質(zhì)保障部定期組織外部資質(zhì)機(jī)構(gòu)對其軟件有效性進(jìn)行確認(rèn)。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,12.《技術(shù)狀態(tài)管理控制程序》：5.2.1對產(chǎn)品研制開發(fā)不同階段形成的輸入、輸出文件或記錄，要在文件或記錄上標(biāo)識(shí)文件形成所處的研制階段。標(biāo)識(shí)方式可以是文字也可以是字母代碼

39、。F——方案階段；C——初樣階段；S——試樣階段；D——設(shè)計(jì)定型階段。P——生產(chǎn)定型階段。5.3.4制造過程中出現(xiàn)超差，要按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行審理。涉及人員健康、性能、可靠性、維修性、互換性、重量和尺寸的偏離及超差需征得顧客代表同意。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,13.《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》：4.1半成品的測量和監(jiān)控4.1.1.3過程檢驗(yàn)：對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)

40、程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后，可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4.1.1.4互檢：下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.1.1.5巡回監(jiān)控：生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。,

41、,,,,,,,,,,,二、程序文件,14.《不合格品控制程序》：4.1半成品的測量和監(jiān)控4.1.1.3過程檢驗(yàn)：對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后，可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4.1.1.4互檢：下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.1.1.5巡回監(jiān)控：生產(chǎn)過程中，專職檢

42、驗(yàn)員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,14.《不合格品控制程序》：5.3.1不合格品審理人員的管理5.3.1.2.3企業(yè)管理部根據(jù)審批結(jié)果，發(fā)給不合格品審理人員資格證書 5.3.1.2.4不合格品審理人員成員調(diào)離本職或本專業(yè)工作崗位的同時(shí)，即失去該職務(wù)或該專業(yè)

43、不合格品審理人員資格。5.3.1.2.5 不合格品審理人員資格確認(rèn)每三年進(jìn)行一次，由企業(yè)管理部組織實(shí)施。5.3.3不合格品的審理5.3.3.1檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，在不合格品的適當(dāng)位置蓋上“不合格品”或貼上不合格品標(biāo)簽，并將其隔離，當(dāng)隔離不可行時(shí)應(yīng)采取有效措施防止與合格品混淆，然后填寫《不合格品通知/審理單》，提交給合格品審理委員會(huì)辦公機(jī)構(gòu)-品質(zhì)保障部。 對于返工、返修后的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按技術(shù)要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并在《不合格品通

44、知/審理單》上記錄復(fù)驗(yàn)結(jié)果。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,15.《新產(chǎn)品試制過程控制程序》：4.1 首件鑒定工藝評審4.1.1工藝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出軍品新產(chǎn)品試制工藝評審申請，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，并制定工藝評審計(jì)劃。4.5 首件鑒定4.5.1 軍品新產(chǎn)品首件鑒定工作由品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由其組織成立首件鑒定小組。4.5.7 首件鑒定合格后，品質(zhì)保障部檢驗(yàn)員編制首件鑒定合格證明并做相應(yīng)的合格標(biāo)識(shí)。4.7軍品新產(chǎn)品試制

45、完成后的產(chǎn)品質(zhì)量評審4.7.1 軍品新產(chǎn)品試制完成后，由品質(zhì)保障部提出產(chǎn)品質(zhì)量評審申請，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,1.《設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定》：4.5.3.3為確保相關(guān)工作環(huán)境的溫濕度得到控制，重要的工作場所(如：焊材庫、計(jì)量室、試驗(yàn)室等)可設(shè)置溫濕度計(jì)，由相關(guān)部門人員進(jìn)行不定時(shí)的巡視和檢查。若發(fā)現(xiàn)溫濕度超出控制范圍時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施予以處理，以保持適宜的工作環(huán)境。2.《質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)定》5.4.1

46、8風(fēng)險(xiǎn)分析和評估對于軍工產(chǎn)品，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評估，形成單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告并提供給顧客。風(fēng)險(xiǎn)分析和評估的內(nèi)容主要包括（但不限于）：a) 技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)；b) 進(jìn)度上的風(fēng)險(xiǎn)；c) 質(zhì)量上的風(fēng)險(xiǎn)。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,3.《新技術(shù)、新器材管理規(guī)定》：5.3新技術(shù)、新器材的采用鑒定程序。5.3.1提出鑒定申請；5.3.2提交研究報(bào)告；5.3.3提交總結(jié)報(bào)告；5.3.4

47、提交經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告；5.3.5評審鑒定。4.《首件鑒定管理規(guī)定》5.6鑒定文件歸檔《首件鑒定報(bào)告》由品質(zhì)保障部整理歸檔保存，保存期五年。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,5.《采購產(chǎn)品的驗(yàn)證管理規(guī)定》：4.5.6經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證判定為不合格的采購產(chǎn)品，用標(biāo)簽在其外包裝或外表面標(biāo)明不合格原因，執(zhí)行不合格品控制程序。4.5.7對新的供方提供的樣品，品質(zhì)保障部檢驗(yàn)人員按樣品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，判定樣品是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫《樣品檢驗(yàn)報(bào)

48、告》。4.5.8當(dāng)A類采購產(chǎn)品和樣品不具備檢驗(yàn)條件時(shí)，由品質(zhì)保障部填寫《委托檢驗(yàn)申請表》，經(jīng)技術(shù)副總審批后，送至國家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,6.《首件檢驗(yàn)管理規(guī)定》：5.1下列情況之一者實(shí)行“首件檢驗(yàn)”：　1）每批產(chǎn)品的第一件產(chǎn)品；　2）更換操作者以后加工的第一件產(chǎn)品；　3）更換或調(diào)整工裝或設(shè)備后加工的第一件產(chǎn)品；　4）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采取措施后加工的第一件產(chǎn)品；　5）更改工藝、方

49、法、工藝參數(shù)、技術(shù)文件后加工的第一件產(chǎn)品；　6）其它生產(chǎn)條件發(fā)生變化后加工的第一件產(chǎn)品。5.6.2首件檢驗(yàn)合格產(chǎn)品由操作者保存到本批產(chǎn)品合格時(shí)為止。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,7.《批次管理規(guī)定》：5.3 分批加工、裝配5.3.2 半成品庫要按產(chǎn)品各零件批次，批量、限額發(fā)放零件。裝配車間要依照規(guī)定的批次批量領(lǐng)取零件，并嚴(yán)格進(jìn)行分批管理。8.《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》：4.1.6計(jì)劃物控部應(yīng)采取相應(yīng)措施確保倉庫通有一個(gè)適宜

50、的環(huán)境，通風(fēng)良好，溫度、濕度適當(dāng)，并做好日常的防雨、防潮、防銹、防變質(zhì)、防塵、防火、防鼠等工作?！　?.2.1生產(chǎn)部在物料、半成品、成品的周轉(zhuǎn)過程中應(yīng)采取適當(dāng)防護(hù)措施，如限量、分區(qū)域存放、采用專用盛放裝置等，確保其不混淆或受損壞。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,9.《產(chǎn)品收發(fā)存管理規(guī)定》：a）塑膠類物料溫度監(jiān)控：注意防高溫、介質(zhì)熱傳遞，環(huán)境溫度≤35℃。b）粉類物料溫濕度監(jiān)控：注意防潮防水，環(huán)境溫度≤35℃，相對濕度≤70%

51、。g)氣體類化學(xué)品應(yīng)配置氣體泄漏報(bào)警裝置，做好防范措施。8.《交付和服務(wù)管理規(guī)定》：4.2.5走訪顧客活動(dòng)　　由業(yè)務(wù)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門及邀請顧客代表參加，定期與不定期走訪顧客，召開座談會(huì)，了解產(chǎn)品在使用中的質(zhì)量情況，廣泛聽取和收集顧客意見，為公司的產(chǎn)品開發(fā)、持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。,,,地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)機(jī)械裝備園興隆十路8號郵編：528313 網(wǎng)址：www.shenli