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文檔簡介
1、1xx公司營銷中心客戶服務部辦事處審計檢查管理制度辦事處審計檢查管理制度第一條：對各辦事處的運作檢查和帳目審計是公司對外駐機構的例行性的稽查工作，各辦事處必須無條件的接受檢查，真實具體地提供帳目數(shù)據和反映實際情況。第二條：由客戶服務部負責牽頭成立審計小組，具體組織實施，參與部門有銷售計劃部、財務部和臨時指定的相關部門及人員。第三條：審計小組應制定各辦事處的具體巡查審計計劃，包括審計內容、審計方式、完成時間和相關費用等，報批營銷中心副總同
2、意后，方可進行。第四條：辦事處的審計可采用定期與不定期、告知與突擊檢查相結合的形式進行，審計中的相關費用不能由審計對象承擔。第五條：各辦事處經理應組織各相應崗位的工作人員配合審計小組的工作，不得以任何理由妨礙和干擾審計工作的正常進行。第六條：審計結束后，審計小組必須在規(guī)定時間內完成審計書面報告，上報營銷中心副總。第七條：對審計中各辦事處暴露的問題，審計小組作為非直線領導。不能擅自命令和處理，必須報請營銷中心副總，由直線部門負責下達處理和
3、整改指令。第八條：審計檢查結果作為對辦事處相應崗位的考核依據。1xx公司營銷中心客戶服務部辦事處審計檢查管理制度辦事處審計檢查管理制度第一條：對各辦事處的運作檢查和帳目審計是公司對外駐機構的例行性的稽查工作，各辦事處必須無條件的接受檢查，真實具體地提供帳目數(shù)據和反映實際情況。第二條：由客戶服務部負責牽頭成立審計小組，具體組織實施，參與部門有銷售計劃部、財務部和臨時指定的相關部門及人員。第三條：審計小組應制定各辦事處的具體巡查審計計劃，包
4、括審計內容、審計方式、完成時間和相關費用等，報批營銷中心副總同意后，方可進行。第四條：辦事處的審計可采用定期與不定期、告知與突擊檢查相結合的形式進行，審計中的相關費用不能由審計對象承擔。第五條：各辦事處經理應組織各相應崗位的工作人員配合審計小組的工作，不得以任何理由妨礙和干擾審計工作的正常進行。第六條：審計結束后，審計小組必須在規(guī)定時間內完成審計書面報告，上報營銷中心副總。第七條：對審計中各辦事處暴露的問題，審計小組作為非直線領導。不能
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