各部門 風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施表

1、G風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施表風(fēng)險(xiǎn)分析序號風(fēng)險(xiǎn)的來源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級別應(yīng)對措施責(zé)任部門和人實(shí)施時(shí)間（起止）評價(jià)措施有效性1質(zhì)量管理體系運(yùn)行不暢或停滯影響體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量428中定期和不定期的對體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，每月對經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行分析與改進(jìn)2制定質(zhì)量文件、管理性文件的有效性不夠影響正常的業(yè)務(wù)活動428中學(xué)習(xí)和理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司所有的業(yè)務(wù)活動制定體系文件3服務(wù)器崩潰或受到病毒攻擊數(shù)據(jù)

2、信息損壞或丟失，影響業(yè)務(wù)開展4312高利用備份恢復(fù)數(shù)據(jù)，建立專業(yè)的防火墻和殺毒軟件。4各部門發(fā)文收文偏離要求1、文件收發(fā)不及時(shí)導(dǎo)致文件執(zhí)行滯后；2、文件發(fā)放錯誤可能導(dǎo)致過程或者產(chǎn)品不符合要求。428中按《文件管理程序》執(zhí)行5未定期查新、修訂文件導(dǎo)致失效文件在現(xiàn)場使用4312高定期查新，確保工作場所使用的文件均為有效版本的受控文件。6質(zhì)量記錄不真實(shí)影響產(chǎn)品真實(shí)性以及對體系運(yùn)行結(jié)果的決策326中按《記錄管理程序》執(zhí)行7記錄未妥善保存記錄保存

3、不當(dāng)可能影響產(chǎn)品追溯或引起顧客不滿意326中按《記錄管理程序》執(zhí)行G銷售部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施表風(fēng)險(xiǎn)分析序號風(fēng)險(xiǎn)的來源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級別應(yīng)對措施責(zé)任部門和人實(shí)施時(shí)間（起止）評價(jià)措施有效性1銷售思路不統(tǒng)一，未建立長期有效的銷售方針政策導(dǎo)致部門銷售策略調(diào)整過多，且頻繁更改4312中按公司中長期規(guī)劃，制定適用于公司發(fā)展的銷售方針、政策，并宣貫徹底，銷售部圍繞固化后的方針開展工作總經(jīng)理辦公會2業(yè)務(wù)人員工作重點(diǎn)集中在文案性

4、工作上，與客戶溝通量減少。外部消息的缺失，導(dǎo)致時(shí)機(jī)把握不準(zhǔn)確，不良成本的發(fā)生，最終形成業(yè)務(wù)量的萎縮4520高目前人員受編制定員基數(shù)無法擴(kuò)充，是否考慮重新評估工作量，對部門內(nèi)部工作進(jìn)行梳理。綜合部2017.5.15—2017.6.303質(zhì)量整改可有效推進(jìn)，但整改后的穩(wěn)定性差，存在頑疾，不能徹底根除。長時(shí)間集中在個(gè)別問題上，裝配線個(gè)別工位抱怨過多，抱怨相對集中。3618高對統(tǒng)計(jì)出來的客戶抱怨應(yīng)逐條識別，整理出抱怨比較集中的事項(xiàng)上，有計(jì)劃性的