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1、內(nèi)部審計(jì)工作流程一、一般項(xiàng)目審計(jì)工作流程圖離任審計(jì)人力資源部申請(qǐng)離任審計(jì)通知被審計(jì)單位準(zhǔn)備資料被審計(jì)單位配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作被審計(jì)單位制定整改計(jì)劃、措施、落實(shí)整改征求被審計(jì)單位項(xiàng)目立項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)備、收集資料編寫審計(jì)方案下發(fā)審計(jì)通知書召開進(jìn)場(chǎng)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)訪談、審計(jì)測(cè)試匯總審計(jì)工作底稿、審計(jì)發(fā)現(xiàn)審計(jì)溝通會(huì)下發(fā)審計(jì)發(fā)現(xiàn)通知書編寫審計(jì)報(bào)告N分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見離任或聯(lián)合審計(jì)人力資源部或聯(lián)合審計(jì)部門會(huì)簽報(bào)告報(bào)批，下發(fā)審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定書
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