月檢計劃測試表(行政)

1、第1頁共3頁編號：WDSYXAFRPZ0202序號：月檢計劃測試表檢查項目：行政管理受檢部門：檢查人：年月日序號序號測試點測試方法測試方法測試點描述受檢人備注1發(fā)文抽檢發(fā)文有無錯漏，手續(xù)是否齊全，發(fā)文編號是否準確連續(xù)，發(fā)文登記是否完整，無錯漏行政文員2收文抽檢記錄完整，無遺漏及時有無拖拉現(xiàn)象，收文編號是否準確連續(xù)，收文登記是否完整，無錯漏行政文員3文件傳遞抽檢傳遞及時，回收及時行政文員4文件的執(zhí)行抽檢總經(jīng)理批示后執(zhí)行情況行政文員5檔案收

2、集抽檢收集完整，歸檔及時行政文員6檔案目錄索引抽檢目錄索引完善方便查找行政文員7檔案查(借)閱抽檢借閱記錄完整手續(xù)齊全，借閱及時歸還行政文員8檔案室管理抽檢有專用檔案室，檔案保管安全行政文員9檔案銷毀清冊抽檢記錄完整手續(xù)齊全行政文員10會議紀要抽檢會議紀要完整，并按紀要執(zhí)行行政文員11會議考勤抽檢會議簽到表人員簽名情況行政文員12部門例會抽檢是否按時召開例會有無記錄行政文員13會議室管理抽檢有無使用記錄會議室整潔儀器使用正常行政文員14

3、鑰匙管理檢查是否貼有標簽，數(shù)量是否齊全行政文員15員工行為規(guī)范月檢各部門員工的日常行為符合辦公秩序管理規(guī)范行政主管16辦公環(huán)境月檢符合辦公秩序管理規(guī)范行政主管第3頁共3頁序號序號測試點測試方法測試方法測試點描述受檢人備注34辦公設備使用抽檢編號完整設備無故障無丟失損壞情況，保養(yǎng)及時行政主管暫由行政文員代管35車輛使用申請抽檢車輛使用有申請單，手續(xù)齊全司機36出車管理抽檢是否按申請單出車，有無公車私用情況司機37車輛維護抽檢按時保養(yǎng)，無帶