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1、Page1of7供應(yīng)商質(zhì)量過(guò)程&體系審核5.0版Releasever:5.0供應(yīng)商審核員李燕公司名稱(chēng)錦堅(jiān)模具制品(上海)有限公司主任審核員JinJianmouldproducts(Shanghai)Co.Ltd.審核員郵箱地址Yan.Li@地址中國(guó)上海松江區(qū)玉秀路136號(hào)4幢助理審核員余學(xué)洋城市國(guó)家上海,中國(guó)審核日期2017511聯(lián)絡(luò)人張燕AA事業(yè)部:電子郵箱:zhangyan81hao@電話:13761912831員工人數(shù)50人Aud
2、itedcategy:初次審核年?duì)I業(yè)額(這家廠)1500萬(wàn)質(zhì)量體系證書(shū)IS090012015證書(shū)有效期20191219認(rèn)證機(jī)構(gòu)ICAS亞薩合萊業(yè)務(wù)百分比(按事業(yè)部品牌分解)20%審核原因:質(zhì)量關(guān)注新供應(yīng)商其他審核類(lèi)型:初次審核跟蹤審核定期跟蹤審核零件和流程納入審核的主要生產(chǎn)流程注塑主要外發(fā)流程:零件名稱(chēng):LENSLEDMAIN圖號(hào)IML106000零件號(hào):IML106000圖紙日期2015.12.24圖紙版本1審核總結(jié):分?jǐn)?shù)70%等級(jí)較
3、差高分點(diǎn)和低分點(diǎn)高分點(diǎn):客訴反應(yīng)時(shí)效、生產(chǎn)線放置檢查基準(zhǔn),作業(yè)基準(zhǔn)低分點(diǎn):KPI強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)強(qiáng)項(xiàng):客訴反應(yīng)時(shí)效、生產(chǎn)線放置檢查基準(zhǔn),作業(yè)基準(zhǔn)弱項(xiàng):KPI通過(guò)審核沒(méi)有通過(guò)審核有條件通過(guò)跟蹤審核日期評(píng)估打分關(guān)于流程執(zhí)行程度的問(wèn)題打分關(guān)于是否問(wèn)題不合格要素沒(méi)有也沒(méi)有計(jì)劃去執(zhí)行否較差要素沒(méi)有但是有書(shū)面的執(zhí)行計(jì)劃有要素程但是沒(méi)有執(zhí)行否,但是正在改善合格有要素但是執(zhí)行不到位有要素但是需完善是,還需要完善優(yōu)良有要素且得到貫徹執(zhí)行要素執(zhí)行很好是總分:綠色9
4、0100%黃色7189%紫色5070%紅色049%得分評(píng)級(jí)57%較差質(zhì)量體系文件70%較差質(zhì)量體系管理層執(zhí)行65%較差技術(shù)文件69%較差質(zhì)量體系生產(chǎn)執(zhí)行70%較差最后得分日期2017511供應(yīng)商代表簽名張燕姓名(正楷)張燕亞薩合萊代表簽名李燕姓名(正楷)李燕QualityConcernNewSupplierOther:InitialFollowUpRegularreoccuringauditPage3of7C.C.技術(shù)文件關(guān)于技術(shù)文件的
5、問(wèn)題證據(jù)需要的文件要問(wèn)的問(wèn)題,要查的地方高風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)良合格較差不合格不適用審核觀察不符合項(xiàng)說(shuō)明15生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的是否是最新版本的技術(shù)文件?圖紙管理程序技術(shù)規(guī)格文件客戶(hù)的其他要求圖紙的版本對(duì)不對(duì)?ASSAABLOY圖紙版本對(duì)不對(duì)?除了圖紙有沒(méi)有其他技術(shù)規(guī)格文件?比如說(shuō)測(cè)試要求,外觀要求,是否和圖號(hào),版本號(hào)相關(guān)聯(lián)x16客戶(hù)技術(shù)文件評(píng)審流程?客戶(hù)技術(shù)變更的流程?合同評(píng)審流程,技術(shù)要求評(píng)審流程當(dāng)收到客戶(hù)的技術(shù)文件時(shí)該怎么處理?當(dāng)客戶(hù)提出產(chǎn)品變更的時(shí)
6、候該怎么處理?如何把老版本的文件清除?可以使用統(tǒng)計(jì)表或軟件。查文件控制(工程變更通知,等等)x設(shè)計(jì)變更清單、4M變更清單需要增加17工廠改材料,改外發(fā),改工藝的流程?所有影響裝配,外形,功能的更改,必須要客戶(hù)批準(zhǔn)。是怎樣的流程?供應(yīng)商改材料,改外發(fā),改工藝,是否有通知客戶(hù)批準(zhǔn)?X4M變更清單需要增加18如果供應(yīng)商有設(shè)計(jì)能力,是否有設(shè)計(jì)FMEA(失效模式及影響分析)?設(shè)計(jì)FMEA設(shè)計(jì)變更,會(huì)議記錄確認(rèn)設(shè)計(jì)FMEA上有初始設(shè)計(jì)要求。所有風(fēng)險(xiǎn)
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