風險因素和機遇識別評價表

1、風險因素和機遇識別評價表1、風險因素和機遇和機遇識別的范圍1）對產(chǎn)品發(fā)運的風險評估a)設施設備的可用性和可維護性：設施設備有效性和保養(yǎng)主要評審的文件和記錄是：設備狀態(tài)的點檢表運行記錄以及設備的保養(yǎng)計劃，并評審他們的執(zhí)行情況和效果。b)供方績效及材料的可用性供應：供應商能力和材料有效性供應評估主要供應商的能力（這里可包括工藝水準，檢測方法及其可靠性和再現(xiàn)性）2）對產(chǎn)品質(zhì)量的風險評估，材料到貨合格率和延期統(tǒng)計。a)不合格產(chǎn)品的發(fā)運評審：（1

2、）最終檢驗的程序：試驗方法驗收準則，資料審查和NCR的關閉；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗人員的培訓和考核記錄；計。3）市場風險；4）財務風險；5)經(jīng)營風險；（3）由人為因素所造成的質(zhì)量統(tǒng)6）環(huán)境風險（包括政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、人文環(huán)境等）2風險和機遇識別方法。⑴詢問、交談；⑷過程分析法；（7）回顧歷史數(shù)據(jù)等⑵現(xiàn)場觀察；⑸獲取外部信息；⑶查閱有關記錄；（6）問卷調(diào)查法；3風險因素和機遇識別的要求3.1風險因素和機遇識別總的要求是：各相關部門

3、依據(jù)風險評估方法進行辨識，做到識別無遺漏。3.2風險因素和機遇識別的結(jié)果應記入《風險因素和機遇識別、評價表》4風險評價。4.1風險評價由質(zhì)控室會同相關部門進行。4.2風險評價人員應在調(diào)查的基礎上，分析特定風險事件發(fā)生的可能性、可檢測性與后果的嚴重性，確定風險的等級。4.3風險程度評價的方法用打分法與過程分析法相結(jié)合的辦法來確定風險等級，遇用打分法評價?？赡苄?、檢出性及嚴重性的加權系數(shù)為下表：對所有識別出來的風險因素和機可能性很有可能加權

4、系數(shù)3檢出性無法檢出加權系數(shù)3嚴重性嚴重加權系數(shù)3B.4C.1C.2因偶發(fā)變更需增補材料產(chǎn)品交付后發(fā)生紙板損壞交付產(chǎn)品無法順利使用或使用不便10121233223212981.材料采購時充分考慮余量及庫存需要；2.有穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿足生產(chǎn)需要；3.儲備安全庫存1.確保每套產(chǎn)品均經(jīng)過檢驗合格；2.交付用戶后告知使用注意事項避免誤操作。1.生產(chǎn)制造嚴格按照工藝執(zhí)行并嚴格檢查；2.隨產(chǎn)品附帶說明書等文件，指導客戶正確使用。1.操作

5、人員技能合格，表面處理嚴格執(zhí)行規(guī)范要求；C.3交付產(chǎn)品出現(xiàn)損壞013262.作業(yè)時確保環(huán)境條件滿足施工要求；3.作業(yè)完成后嚴格按照規(guī)范檢驗；4.產(chǎn)品發(fā)運時做好表面保護措施C.4C.5D.1交付產(chǎn)品附件不齊全或附件損壞交付產(chǎn)品運輸過程中損壞不具備相應能力人員上崗1002111322234661.產(chǎn)品交付時編制附件清單；2.按照附件清單清點附件并檢查確認完好；1.產(chǎn)品發(fā)運時做好包裝及防護措施；2.特殊部位做好防護、減震避免擦傷、磕碰損壞產(chǎn)品

6、1.人員上崗前經(jīng)過相關專業(yè)面試考核；2.公司定期對在職員工進行能力考核；3.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓1.公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；D.2關鍵崗位人員突然離職1223122.規(guī)定，員工離職前應有交接期，確保工作順利交接；3.對在職員工進行培訓，增加復合型人才儲備；4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時可及時補充E.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)安全事故導致工傷2233181.對員工進行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患

7、的操作進行崗前培訓教育；3.佩戴必要的勞保防護用品E.2火災等突發(fā)事件013391.對員工進行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源注：發(fā)生次數(shù)為2016.1至2016.6期間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；7、機遇分析：（SWOT）（1）企業(yè)的優(yōu)勢：A個性化制作，人性化服務，營造一種獨特的產(chǎn)品。B公司取址接近主要的目標市場，具有地理優(yōu)勢。C.價格按時段略有差別，緩解時間上的沖突。D.進入高端市場，針對顧客不同情況，提供獨特優(yōu)質(zhì)貼心的服務，完善服務系