風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估表-2016版-過程對(duì)照----

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表編號(hào)：JLA6.102風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別注：本表格更新時(shí)機(jī)為任一因素發(fā)生變化時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況完成情況類型類別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性嚴(yán)重性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門時(shí)限結(jié)果驗(yàn)證人日期1、對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。1、對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。C1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定與評(píng)審2、客戶要求識(shí)別不完整。3、未能保證滿足客戶要求就簽署了合同。3x3=9一般2、對(duì)

2、客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量供銷部全年3、在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。顧客導(dǎo)向過程COPC2產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)1、制作的樣品未能迎合客戶的需求，2、產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)2x3=6一般1、新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)應(yīng)多與客戶溝通，符合客戶的需求。2、加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。品質(zhì)部全年1、記錄有時(shí)候漏記。2、未按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。1、經(jīng)常檢查記錄情況，防止漏記忘記。C3生產(chǎn)和服務(wù)3、不良率過高4、效率太低2x2=4低2、生產(chǎn)計(jì)