風險和機遇評價及應對措施表

1、風險和機遇評價及應對措施表匯 總：王壯 2018.6.8 批 準：梁牛 2018.6.9 涇陽縣佳圖機械有限責任公司風險和機遇評價及應對措施表風險類別：內部管理過程 編號：過程名稱 潛在的風險事件 可能的原因 嚴重度 可能性風險指數風險判定 機遇 風險控制降低的措施 歸口部門 有效性評價評價人 / 時間1 組織環(huán)境1. 行業(yè)惡性競爭 ；2. 人員工資增長、流動快；3. 管理不規(guī)范，費用增加 ；4. 技術簡單，無更高技術含量 ；5.

2、 競爭壓力大 ；6. 貨款回收不及時。管理能力不足，水平視野限制3 4 12 高風險1. 市場潛力巨大， 有行業(yè)發(fā)展空間；2. 顧客的強烈需求和期望；3. 企業(yè)運營嚴格按國家和行業(yè)標準，有成熟服務體系優(yōu)勢。1. 保持體系管理的有效性；2. 采用機械化、流程化作業(yè)，降低成本；3. 選擇優(yōu)質客戶長期合作，快速回收資金4. 定期管理評審供銷部辦公室 有效 張珂/20180522 2 領導作用1. 全責不明導致團隊工作效率下降；2. 工作

3、方向不明，戰(zhàn)略定位有誤，公司虧損。職責分工不明確；領導能力不足。2 4 8 中度風險1. 良好的管理能力提高公司整體工作效率和公司盈利能力。2. 團隊凝聚力、向心力、執(zhí)行力較強。1. 明確各部門各崗位職責與權限；2. 制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標，明確管理方針；3. 加強學習培訓， 提升領導能力；4. 及時進行管理評審管理層 按措施實施，有效 梁牛3 風險機遇 1. 策劃時未全面考慮風險，出現(xiàn)不良后果 ；1. 疏忽；2. 人員能力

4、3 3 9 中度風險1. 良好的 策劃使公司在應對風險時能抓住機遇。1. 制定《風險機遇控制程序》；管理層辦公室按措施實施，有效 梁牛失控，維修質量不能保證。3. 監(jiān)視測量設備失效，質量和環(huán)境監(jiān)控出現(xiàn)偏差，造成誤判。理不到位。 按計劃檢定和校準。3 人力資源1. 人員技能不能滿足要求。2. 公司人力資源不足限值公司發(fā)展。招聘時人員基礎能力較弱；培訓缺失；考核機制不健全1 4 4 低風險 得到高素質、高技能、創(chuàng)新型人才，推動公

5、司發(fā)展。 維持現(xiàn)狀 辦公室 可接受 張珂4 知識信息1. 缺乏知識產權保護意識，積累不夠深厚；2. 缺乏統(tǒng)一信息平臺，缺乏保密安全意識；泄密等 1 2 2 低風險1. 在內外部需要的情況下，及時提供體系運作的證據。2. 做大做強開拓市場奠定良好基礎維持現(xiàn)狀 辦公室 可接受 張珂風險和機遇評價及應對措施表風險類別：關鍵過程 編號：過程名稱 潛在的風險事件 可能的原因 嚴重度可能性風險指數風險判定 機遇 風險控制降低的措施 歸口部門有

6、效性評價評價人 / 時間1 生產 / 服務過程管理1. 加工工藝不穩(wěn)定， 經常更改；2. 不能保質保量交付產品。生產準備不充分，責任心較差、監(jiān)督復核不到位2 4 12 中度風險產品質量和交期超越顧客要求，贏得更多訂單。固化工藝， 加強更改審批手續(xù)的執(zhí)行；生產過程合理安排， 進行計劃跟進。技術部生產部 有效 梁牛2 外部提供過程1. 原材料不合格造成產品不合格。2. 供方交貨進度不能保證， 造成公司交期延誤。廠家不規(guī)范 , 資質不健