×××上市公司研發(fā)業(yè)務(wù)流程實(shí)例

1、上市公司研上市公司研發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)業(yè)務(wù)流程流程實(shí)例（一）研究開（一）研究開發(fā)控制流程控制流程圖研究開發(fā)項(xiàng)目控制流程圖，見圖122。研發(fā)項(xiàng)發(fā)項(xiàng)目流程目流程圖122研發(fā)項(xiàng)發(fā)項(xiàng)目控制流程目控制流程（二）流程（二）流程綜述及控制目述及控制目標(biāo)（1）研發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)生過(guò)程的整體描述，在為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供有力的技術(shù)保障和新產(chǎn)品儲(chǔ)備，滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求的驅(qū)動(dòng)下而進(jìn)行的新產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程。2新產(chǎn)品開發(fā)審核（l）（4）（5）（6）（7）（8）開發(fā)部在小樣試制后交市場(chǎng)和各

2、相關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，交開發(fā)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)，相關(guān)授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)進(jìn)行審批后試車在批量試生產(chǎn)前未進(jìn)行樣品的市場(chǎng)調(diào)研與方案修整，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品不符合市場(chǎng)需求的風(fēng)險(xiǎn)增大，也容易導(dǎo)致資源浪費(fèi)，授權(quán)不當(dāng)或?qū)徟掷m(xù)不完整，會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)弊的發(fā)生二級(jí)小樣試制后必須先交銷售和各相關(guān)部門業(yè)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和反饋修改意見，完善授權(quán)體系，規(guī)范授權(quán)審批程序，加強(qiáng)監(jiān)督研發(fā)項(xiàng)目管理制度3新產(chǎn)品推廣（1）（2）（3）（7）（8）試生產(chǎn)后的新產(chǎn)品分發(fā)

3、到各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行推廣，業(yè)務(wù)部門填報(bào)《新產(chǎn)品銷售反饋單》，開發(fā)部根據(jù)客戶反饋的具體問題進(jìn)行產(chǎn)品適時(shí)調(diào)整未持續(xù)收集用戶反饋導(dǎo)致大批量生產(chǎn)不符合市場(chǎng)與客戶需求的產(chǎn)品，給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失后果二級(jí)業(yè)務(wù)部門必須填報(bào)《新產(chǎn)品銷售反饋單》，開發(fā)部根據(jù)銷售情況及客戶反饋意見進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品開發(fā)調(diào)整研發(fā)項(xiàng)目管理制度4新產(chǎn)品核算（1）（2）（3）（7）（8）新產(chǎn)品開發(fā)和推廣前做好經(jīng)濟(jì)核算審核未做充分的經(jīng)濟(jì)核算和可行性分析，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品不符合投入產(chǎn)出原則，

4、或企業(yè)資金、技術(shù)等無(wú)法滿足產(chǎn)品開發(fā)需求而使資源浪費(fèi)，得不償失一級(jí)在具備產(chǎn)品開發(fā)愿景的前提下，關(guān)注產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比，在充分考慮自己承受能力基礎(chǔ)上，做好新產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)核算工作，新產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)與新產(chǎn)品的成本設(shè)計(jì)密不可分研發(fā)項(xiàng)目管理制度注：部門（1）（2）（3）……見表122。表124公司研公司研發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)業(yè)務(wù)流程內(nèi)控流程內(nèi)控測(cè)試測(cè)試矩陣序號(hào)關(guān)鍵控制活動(dòng)相關(guān)表單控制活動(dòng)痕跡測(cè)試程序測(cè)試方式抽查頻率結(jié)果1新產(chǎn)品可行性論證可行性研究報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；