發(fā)貨管理制度

1、發(fā)貨管理制度發(fā)貨管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范銷售發(fā)貨管理，保證公司發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨順暢，提高發(fā)貨效率，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益，特制定本制度。第2條使用范圍公司所有涉及銷售發(fā)貨的工作。第3條職責(zé)劃分1.銷售部負(fù)責(zé)組織實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，確保嚴(yán)格按客戶要求及時發(fā)貨。2.倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)《發(fā)貨單》配貨裝箱，確保嚴(yán)格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。3.財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度并備案。第2章發(fā)貨流程第4條對于

2、銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，應(yīng)按照以下流程進行控制。1.銷售人員填寫一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，列明客戶名稱、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和經(jīng)辦人，經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后加蓋銷售專用章，送交財務(wù)部進行核準(zhǔn)。2.財務(wù)部對訂貨額、付款情況、客戶信用度等進行審核，審核無誤后在《發(fā)貨單》上簽字批準(zhǔn)、蓋財務(wù)專用章，并根據(jù)客戶的付款方式確定執(zhí)行相應(yīng)的開具發(fā)票流程（如下表所示）。開具發(fā)票規(guī)則一覽表開具發(fā)票規(guī)則一覽表結(jié)款方式結(jié)款方式開票辦法開票辦法現(xiàn)結(jié)由財務(wù)部人員直接

3、開具銷售發(fā)票月結(jié)財務(wù)部人員每月按時填寫客戶對賬單并簽字確認(rèn)，由銷售人員與客戶進行核對確認(rèn)，無誤后由財務(wù)人員開具相應(yīng)發(fā)票，并向客戶收取貨款3.銷售人員持《發(fā)貨單》到倉儲部提出發(fā)貨申請。4.倉儲部在接到《發(fā)貨單》后，核對其是否經(jīng)過規(guī)定審核，是否蓋有財務(wù)專用章，同時核對訂貨數(shù)量并簽字確認(rèn)實施發(fā)貨。5.由倉儲部經(jīng)理組織進行包裝備貨并安排貨物發(fā)送。6.倉儲部專人負(fù)責(zé)庫存臺賬的調(diào)整。第10條客戶要求自取的，應(yīng)由銷售部人員負(fù)責(zé)陪同客戶進行檢查及接收。