年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書 (2)

1、年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書為全面貫徹企業(yè)年度審計(jì)會(huì)議精神，順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，特制訂本計(jì)劃，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。一、本年度審計(jì)項(xiàng)目安排一、本年度審計(jì)項(xiàng)目安排本年度企業(yè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的重點(diǎn)是財(cái)務(wù)收支和經(jīng)費(fèi)管理，并在實(shí)施過程中密切關(guān)注內(nèi)控和內(nèi)審制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。今年的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃如下。年度審計(jì)項(xiàng)目安排表年度審計(jì)項(xiàng)目安排表序號(hào)序號(hào)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)目的審計(jì)目的時(shí)間時(shí)

2、間被審部門被審部門1檔案保管工作評(píng)價(jià)檔案保管部門是否按規(guī)定執(zhí)行工作以及對(duì)其進(jìn)行績效評(píng)估1季度行政部2財(cái)務(wù)收支審計(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)收支的管理和控制評(píng)價(jià)企業(yè)資金使用的合理性、效益性4季度財(cái)務(wù)部3部門經(jīng)費(fèi)的管理和計(jì)劃使用評(píng)價(jià)各部門經(jīng)費(fèi)管理控制規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況，合理保證部門經(jīng)費(fèi)計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性、資金使用的效益性與合理性4季度各部門4企業(yè)固定資產(chǎn)管理狀況的審計(jì)調(diào)查評(píng)價(jià)固定資產(chǎn)購置、驗(yàn)收、使用、處置等方面管理制度制定與落實(shí)情況；了解企業(yè)固定資產(chǎn)管理狀

3、況4季度相關(guān)部門5審計(jì)回訪計(jì)劃開展對(duì)企業(yè)上一年度項(xiàng)目審計(jì)意見和建議落實(shí)情況的調(diào)查1季度相關(guān)部門6其他項(xiàng)目將組織完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門臨時(shí)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4季度相關(guān)部門二、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)二、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)本年度，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)工作，計(jì)劃從以下四個(gè)方面展開。（一）工作制度的進(jìn)一步完善工作計(jì)劃于第一季度完成企業(yè)原有的若干審計(jì)制度的修訂工作，并在年內(nèi)完成新制度《內(nèi)部審計(jì)程序》的制定工作。（二）人員培訓(xùn)工作計(jì)劃于第四季度舉辦一期審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)