某大型集團(tuán)人事行政作業(yè)流程圖

1、1,,人事行政作業(yè),人事部分,2,組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序,人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,,根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制,簽審,,分管副總簽審,決策報(bào)批表,,決策報(bào)批表,,,,,決策報(bào)批表,發(fā)文、存檔,組織機(jī)構(gòu)圖,組織機(jī)構(gòu)圖,組織機(jī)構(gòu)圖,,部長簽審,,簽審,,決策報(bào)批表,,組織機(jī)構(gòu)圖,3,定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序,各單位

2、 人事行政 部 總經(jīng)理,,依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定,,終審,部長簽審,定崗定員方案,,,,,,發(fā)文、存檔,定崗定員方案,,,,,,部長簽審,分管副總簽審,,,組織討論,,部門人員定編方案,,副總簽審,,部門人員定編方案,,部門人員定編方案,4,定編外用人需求申請程序,用人單位 人事行政部

3、 總經(jīng)理,,擬制,行政副總簽審,用人需求申請單,經(jīng)理簽審,,分管副總簽審,,,科長審核,,部長簽審,,,終審,擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘,,,,用人需求申請單,用人需求申請單,用人需求申請單,,說明：用人需求申請單即使用決策報(bào)批表,5,定編內(nèi)用人需求申請程序,用人單位 人事行政部,,擬制,用人需求員申請單,部長或經(jīng)理簽審,,,經(jīng)辦人審核,科長審核,擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘,,,

4、用人需求員申請單,,6,新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,,匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額,錄用報(bào)批表,,科長簽審,相關(guān)主管,出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同,,錄用同意,,依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作,,,移交人員,說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工

5、資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。,,一般人員,,特定人員,錄用報(bào)批表,部長或分管副總確認(rèn)薪資,,錄用報(bào)批表,,,,部長和以上主管,錄用報(bào)批表,終審確認(rèn)薪資,,,,副總和以上主管,錄用報(bào)批表,終審確認(rèn)薪資,,,,7,干部競聘錄用程序,人事行政 部 總經(jīng)理　　　　　　集

6、團(tuán)總裁,,擬制競聘方案并與用人單位實(shí)施競聘,,匯總材料并填制,錄用報(bào)批表,,副總簽審,錄用報(bào)批表,,簽審,,錄用報(bào)批表,,發(fā)文、存檔,,競聘評審小組評分和討論,,部長、經(jīng)理級(jí),部長簽審,,,和以上干部,錄用報(bào)批表,,終審,,副總和以上干部,,決定錄取名單,8,,績效考核運(yùn)行程序,集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門,,提出

7、年度員工績效考核執(zhí)行辦法,,副總簽審,年度考核執(zhí)行辦法,,終審,,發(fā)文、存檔,,部長簽審,,,召開高階主管討論會(huì)議,,OK,,,,有意見修正,年度考核執(zhí)行辦法,提出年度員工績效考核政策性原則,,年度考核政策性指導(dǎo)原則,呈總裁核準(zhǔn),,,,,組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo),年度考核執(zhí)行辦法,部門及個(gè)人績效考核表,,,,,部門及個(gè)人績效考核表,期終進(jìn)行考核打分,,根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí),復(fù)核考核表有偏差否

8、,,說明：個(gè)人績效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn),9,決策性人事調(diào)動(dòng)程序,人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人,,根據(jù)公司決策結(jié)果填制,調(diào)動(dòng)審批表,,部長簽審,,分管副總簽審,調(diào)動(dòng)審批表,,終審,,調(diào)動(dòng)審批表,,發(fā)文、歸檔,調(diào) 令,,調(diào) 令,,,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位　　　辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,10,

9、部門間非干部調(diào)動(dòng)申請程序,當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部,,部級(jí)主管同意,調(diào)動(dòng)審批單,根據(jù)員工或單位申請,調(diào)動(dòng)審批表,,部長簽審,,調(diào)動(dòng)審批表,調(diào)動(dòng)審批表,,,,,調(diào)動(dòng)審批表,發(fā)文、歸檔,,調(diào)令,調(diào)令,,,,拒絕,拒絕,部級(jí)主管同意,,調(diào)令,調(diào)令,,,,,辦理移交,,說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位　　　辦理解聘，

10、調(diào)入單位辦理錄用。,11,員工辭職報(bào)批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,,移交登記表,員工填制,,辭職審批表,部長、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,,移交登記表,,辭職審批表,科長簽審,副總簽審,,,,,,開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書,,通知書,辦理結(jié)算,通知書,,,車間或科室主管簽審,,科級(jí)和以上干部,

11、部長簽審,面談當(dāng)事人,,科級(jí)和以上干部,面談當(dāng)事人,,,辭職審批表,,部級(jí)和以上干部,辭職審批表,,副總和以上干部,,,,辭職人辦理移交,,,通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科,12,員工辭退開除報(bào)批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,,移交登記表,用人單位填制,,辭退開除審批表,部長、

12、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,,移交登記表,,辭職審批表,科長簽審,副總簽審,,,,,,開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書,,通知書,辦理結(jié)算,通知書,,車間或科室主管簽審,,除工人外,部長簽審,面談當(dāng)事人,,本科以上員工,面談當(dāng)事人,,,辭職審批表,,科級(jí)和以上干部,辭職審批表,,部級(jí)和以上干部,,,,辭職人辦理移交,,除工人外,說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。,通知書發(fā)當(dāng)事

13、人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科,,13,基層單位 人事行政部 總經(jīng)理,,提供培訓(xùn)需求意見,,終審,,員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序,搜集整理外部培訓(xùn)市場信息,培訓(xùn)計(jì)劃,,,編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算,部長簽審,,副總簽審,,培訓(xùn)計(jì)劃,,實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃,,培訓(xùn)計(jì)劃,,科長簽審,,,14,受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理,,,送外培

14、訓(xùn)實(shí)施程序,按年度終審計(jì)劃或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn),培訓(xùn)意見,,擬制培訓(xùn)意見,部長簽審,行政副總簽審,與受訓(xùn)人員簽定合同,部長簽審,,培訓(xùn)意見,,,培訓(xùn)意見,,終審,,培訓(xùn)意見,,,培訓(xùn)意見,,,辦理受訓(xùn)手續(xù),2萬元以上,5000元以上,,部長簽審,15,人事行政部 總經(jīng)理,,,內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序,按年度終審計(jì)劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn),培訓(xùn)方案,,擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算,部長簽審,副總簽審,準(zhǔn)

15、備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi),,終審,,培訓(xùn)方案,,,培訓(xùn)方案,,,實(shí)施培訓(xùn),2萬元以上,5000元以上,,科長簽審,16,用人單位 分廠人事科,,,工人請假申請程序,請假單,,請假當(dāng)事人填寫,副經(jīng)理簽審,經(jīng)理終審,,存檔,,請假單,,,當(dāng)事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長簽審,,17,用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁

16、 人事行政部,,,職員及干部請假申請程序,請假單,,請假當(dāng)事人填寫,部長簽審,副總簽審,,終審,,請假單,,,請假單,,,當(dāng)事人工作交代,科長簽審,終審,,請假單,,,,請假單,考勤結(jié)算并存檔,說明：*終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。　　　*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗?！　　?因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單?！　　?請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請假資料，需送子公司

17、力資源部統(tǒng)計(jì)　　　*請假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)　　　*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行?！　　?總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。,18,請假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司）,員工請假核決權(quán)限表,,19,用人單位 人事行政部,,,工人出差申請程序,出差單,,出差當(dāng)事人填寫,經(jīng)理簽審,副總簽審,,終審,,出差單,,,出差單,,當(dāng)事人工作交代,班

18、長簽審,,車間主任科長簽審,副經(jīng)理簽審,,1天以內(nèi),1天以上,5天以上,11天以上,20,用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部,,,職員出差申請程序,出差單,,出差當(dāng)事人填寫,部長簽審,副總簽審,,終審,,出差單,,,出差單,,,當(dāng)事人工作交代,科長簽審,終審,,出差單,,,,出差單,存檔,說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表?！　　?/p>

19、*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差?！　　?因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。,21,一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）,22,,人事行政作業(yè),行政部分,23,人事行政部 相關(guān)單位,,,在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記,收文傳閱,,填寫文件傳閱（處理）單,,行政副總 閱簽送意見,,經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取,,閱后簽字并落實(shí)辦理,,返回后 按類歸

20、檔,,外來文,,傳閱 處理單,,整理移交檔案室,,,,,,外來文,,傳閱 處理單,,傳閱 處理單,,外來文,24,人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理,,發(fā)文簽審程序,,分管副總簽審,擬稿,,,公文稿,部門主管核稿,,公文稿,終簽,,,公文稿,行政科繕打正式公文,,,,,說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃

21、發(fā)送等以使用通知為原則。,25,人事行政部 相關(guān)單位,,發(fā)文用印程序,,,經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取,,公文稿,送打印室打印正式公文,,裝訂蓋章,,登記在發(fā)文登記簿上,,正式公文,,,正式公文,,原件稿及發(fā)文歸檔案室保管,發(fā)放,26,人事行政部 相關(guān)單位,,,登記在受控文件清單上,ISO 質(zhì)量體系文件,,經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取,,已簽發(fā)文件,送打印室打印成文,,裝訂

22、 蓋受控章,,填寫 發(fā)放編號(hào),9002,編號(hào)登記在文件編號(hào)冊上,,,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,,,質(zhì)量體系文件,,,質(zhì)量體系文件,27,人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門,,,登記在受控文件清單上,ISO受控文件更改流程,,,新文件,送打印室打印成文,,裝訂 蓋受控章,,填寫 發(fā)放編號(hào),編號(hào)登記在文件編號(hào)冊上

23、,,,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,提供更改依據(jù)并填制更改通知單,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,主管審批,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,主管審批,,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,更改,,,,更改內(nèi)容多,NO,,更改 依據(jù),,更改 通知單,,擬制新文件,,,,YES,,新文件,,主管簽審,,,,,文件,,,,,簽字領(lǐng)取,,文件,,28,,交物單位 人事行政部,,廉潔物資上繳流程,收取 廉潔物

24、資,,在廉潔自律登記冊上登記,,經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫,,將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫,,物,,物,,,,,收據(jù),1,3,,后勤保管驗(yàn)收入庫,,收據(jù),2,,,月結(jié)造冊呈報(bào)處理,29,人事行政部 使用單位　　　　　總經(jīng)理,,印章使用程序,填寫簽審單,,,簽審單,分管副總簽審,,,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,,使用,,保管,,,,簽審單,總經(jīng)理章和法人印章,,終審,30,人事行政部

25、 借用單位,,印章、證照外借程序,填寫簽審單,,,簽審單,副總簽審,,,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,,印,,印,,使用,,印,,歸還檢查并記錄,,,,,部長簽審,,保管,,行政科長簽審,,,簽審單,總經(jīng)理章和法人印章,,終審,31,人事行政部 使用單位,,證照復(fù)印使用程序,填寫簽審單,,,簽審單,部長簽審,,,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,,證照查閱或復(fù)印,,原件入庫保管,,,

26、分管副總簽審,,行政科長簽審,32,使用單位 人事行政部,,出門證管理程序,行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證,,蓋章后保管,,使用單位到行政科領(lǐng)取,領(lǐng)取登記,領(lǐng)取,,出門證,,出門證存根,,領(lǐng)取記錄沖消,,,,出門證,,開立出門證,,33,人事行政部 接待單位,,外來參觀接待程序,填寫接待簽審單,,部門主管簽字,,行政科簽審,,,接待 通知單,2,,門衛(wèi)審驗(yàn),,接待,,,,接待

27、 通知單,1,2,,,接待 通知單,1,2,,協(xié)助接待布置等工作,,,34,復(fù)印管理,復(fù)印單位 人事行政部,,復(fù)印,,月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事,,復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用,,,35,涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程,人事行政部 總經(jīng)理,,制定活動(dòng)方案和預(yù)算,,行政科長簽審,,部長簽審,,活動(dòng) 方案,終審,,活動(dòng) 方案,,,,活動(dòng) 方案,,,副總簽審,,備案集團(tuán)人事行政

28、部并組織實(shí)施方案,36,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理,,制定制作方案,,宣傳主辦簽審,,部長簽審,,廣告及預(yù)算方案,終審,,,簽訂協(xié)議實(shí)施方案,,,提出需求,,,方案研討,,,,廣告及預(yù)算方案,,副總簽審,,廣告及預(yù)算方案,,廣告及預(yù)算方案,,,,廣告及預(yù)算方案,(,(,2萬元以上,2000元以上,,部長簽審,37,常住員工入住公寓流程,出納室

29、 長住人員 人事行政部,,,申請單,填制入住申請表,,部門主管簽字,,收款開收據(jù),,,,收據(jù),1,3,,申請單,,收據(jù),2,,到后勤科簽定入住協(xié)議,,,協(xié)議,,憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單,,清單,,領(lǐng)用物品,,收據(jù),2,,協(xié)議,,員工入住,,,物,,物,付款交押金,,,,,,,,收據(jù),2,3,,38,常住員工退房流程,常住員工 人事行政部

30、 出納室,,,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字,,物品 清單,,后勤科長憑簽字清單辦理退房,,在入住表及押金收據(jù)上簽字,,收據(jù),2,,協(xié)議,,,物,,物,,收據(jù),2,,收據(jù),2,,退還押金,取回押金,,,,,,,39,客人入住流程,接待單位 人事行政部,,事先通知,后勤科調(diào)劑安排住房,,公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備,,后勤科落實(shí)安排接待入住,,公寓管理

31、人員做好服務(wù)工作,,接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙,,整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生,,40,,客餐管理流程,,根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系,事務(wù)長具體安排落實(shí),,班長、廚師配菜制作,,餐廳服務(wù)人員備餐,,事務(wù)長核實(shí)記錄,結(jié)算、記帳,接待單位 人事行政部,,經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單,,經(jīng)理 基金,,部門主管簽字,,經(jīng)理 基金,,1,2,2,經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字,,,,41,會(huì)議安排流程,主辦單

32、位 人事行政部,,會(huì)議場地和布置等需求通知,落實(shí)會(huì)議場地安排并記錄,,按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施,落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等,會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場打掃衛(wèi)生,,,,,,42,報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程,部室 人事行政部,,計(jì)劃,,計(jì)劃,,,,后勤匯總填制決策報(bào)批表,部長簽審,,各部室報(bào)計(jì)劃,,匯總計(jì)劃,副總終審,,按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表,,,,收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志

33、,分發(fā)到各單位報(bào)箱,,各單位自行領(lǐng)取,送到閱覽室擺放,,刊物,,刊物,,43,信函、文件收發(fā)流程,人事行政部 相關(guān)單位,,,收發(fā)室收到快件、匯票、包裹,簽字后逐件登記,分送到 各部室或個(gè)人,,郵遞物,,郵遞物,,,經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊上簽字領(lǐng)取,44,,技術(shù)研發(fā)作業(yè),45,新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部

34、 工 程 部 新公司,,提出課題,,,準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料,,施工圖紙,,編制工程預(yù)算,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告,完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告,,NG,組織研討會(huì)決定,,項(xiàng)目否定,,,,試車,,試生產(chǎn),,考評驗(yàn)收,新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收,,交付生產(chǎn),,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,,成立新公司、 發(fā)展部移交資料,,資料,OK,OK,,資料

35、,,技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì),,,,施工草圖,,組織專家評審,完成新公司成立工作,,新公司,股份公司,集 團(tuán),集 團(tuán),新公司,,,,進(jìn)行施工設(shè)計(jì),,施工圖紙,技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì),,技術(shù)資料,,技術(shù)資料,,,報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,,,,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),,,報(bào)批資料,,OK,,,,施工圖紙,,,,,工程預(yù)算,預(yù)算科長簽字,,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,,,,,,,,

36、組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,46,,,新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位,,提出課題,,開發(fā)試驗(yàn),,撰寫試驗(yàn)報(bào)告,,實(shí)驗(yàn)報(bào)告,,OK,,實(shí)驗(yàn)報(bào)告,,,初步設(shè)計(jì),,施工草紙,,,,OK,NG,,,項(xiàng)目否定,準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料,組織專家評審,施工設(shè)計(jì),,施工圖紙,,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,,,施工圖

37、紙,,分析報(bào)告,完成新產(chǎn)品 投資分析報(bào)告,,NG,組織研討會(huì)決定,,項(xiàng)目否定,,,,召開聯(lián)席會(huì)議評審,,試車,,試生產(chǎn),,考評驗(yàn)收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,,交付生產(chǎn),,,集 團(tuán),集 團(tuán),進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,,分析報(bào)告,,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng),,,報(bào)批資料,,,,,,,,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),,報(bào)批資料,,,

38、,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),,,報(bào)批資料,,,編制工程預(yù)算,,施工圖紙,,,,工程預(yù)算,預(yù)算科長簽字,,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,,,,,,47,收購兼并工作流程,收購兼并項(xiàng)目,,,進(jìn)行投資 談判、磋商,,,可行性報(bào)告,撰寫可行性報(bào)告,,NG,組織研討會(huì)決定,,項(xiàng)目否定,,,,OK,集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司,,簽定協(xié)議,,OK,具體實(shí)施接收,,納入

39、公司內(nèi)部管理,,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,進(jìn)行交接,,進(jìn)行交接,,48,新建工廠項(xiàng)目工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠,,提出設(shè)想,,,初步設(shè)計(jì),,施工草紙,,,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),組織專家評審,施工設(shè)計(jì),,,施工圖紙,,分析報(bào)告,撰寫新建廠 投資分析報(bào)告,,OK,NG,組織研討會(huì)決定,,項(xiàng)目否定,,,,O

40、K,試車,,試生產(chǎn),,考評驗(yàn)收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,,交付生產(chǎn),,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料,,,報(bào)批資料,完成投資建廠土地征用工作,,,,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,集 團(tuán),集 團(tuán),,報(bào)批資料,,,報(bào)批資料,,,,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),,,報(bào)批資料,,,,,施工圖紙,編制工程預(yù)算,,施工圖紙,,,,工程預(yù)算,預(yù)算科長簽字,

41、,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,,,,,完成交接工作,,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,49,新工藝開發(fā)工作流程,研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠,,規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目,項(xiàng)目否定,,,,OK,NG,提出研發(fā)方案,,,研發(fā)方案,組織研討會(huì)決定,開發(fā)試驗(yàn),,,,撰寫試驗(yàn)報(bào)告,,試驗(yàn)報(bào)告,,OK,組織研

42、討會(huì)決定,,NG,,,試驗(yàn)報(bào)告,,,項(xiàng)目否定,,試車,,試生產(chǎn),,考校驗(yàn)收,,交付生產(chǎn),準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,集 團(tuán),進(jìn)行新工藝可行性研究,準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,,報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng),,,,報(bào)批資料,,初步設(shè)計(jì),,施工草紙,,,施工設(shè)計(jì),,施工圖紙,,,報(bào)批資料,,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),,,報(bào)批資料,,,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施

43、工立項(xiàng)報(bào)批資料,組織專家評審,OK,,,,,,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,,,施工圖紙,編制工程預(yù)算,,施工圖紙,,,,工程預(yù)算,預(yù)算科長簽字,,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,,,,,,,,,完成交接工作,50,無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程,分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部,,分廠或研發(fā)部提出設(shè)想,組織研討會(huì)討論,技術(shù)部認(rèn)可,,組織試驗(yàn),,,,實(shí)施,,不需要設(shè)計(jì),,,,工程圖紙,,

44、評審,,工程圖紙,,分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工,,工程圖紙,,編制工程預(yù)算,,,工程預(yù)算,預(yù)算科長簽字,,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,工程設(shè)計(jì),,51,,質(zhì)量管理作業(yè),52,質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位,,管理評審計(jì)劃簽審流程,,評審計(jì)劃,收集管理評審資料,,質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計(jì)劃,,評審計(jì)劃,質(zhì)量部組織，集團(tuán)總

45、裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審,,,編寫管理評審報(bào)告,,評審報(bào)告,,評審報(bào)告,,,,審批,,,評審報(bào)告,提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施,,,實(shí)施,,53,內(nèi)審流程,管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位,,編制 內(nèi)審計(jì)劃,,內(nèi)審 計(jì)劃,,內(nèi)審 計(jì)劃,,審批,,內(nèi)審 計(jì)劃,,組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對于不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表,,,,內(nèi)審報(bào)告

46、,,不合格報(bào)告,,內(nèi)審報(bào)告,,不合格報(bào)告,,第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正,,不合格報(bào)告,,組織驗(yàn)證,,,54,總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位,,重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,終審,管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計(jì)劃,,質(zhì)量計(jì)劃,審核,,,質(zhì)量計(jì)劃,,,實(shí)施,,質(zhì)量計(jì)劃,,,55,主管單位

47、 總工程師,,一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃,,質(zhì)量計(jì)劃,部門主管審核,,,質(zhì)量計(jì)劃,終審,,,質(zhì)量計(jì)劃,執(zhí)行,,,,56,新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程,技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位,,提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求,,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,部長審核,,部長審核,,終審,,實(shí)施,,,

48、,,,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,,根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,實(shí)施,,57,工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位,,質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃,,質(zhì)量計(jì)劃,部長審核,,,質(zhì)量計(jì)劃,終審,,,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,,,

49、,,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,,,58,修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師,,現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,部長審核,,終審,,實(shí)施,,,生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議,技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格,,,,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法

50、,,,實(shí)施,,,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,,59,供應(yīng)部 質(zhì)量部,,采購分承包方認(rèn)證流程,收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表,,調(diào)查 審批表,部長審核,,,,調(diào)查 審批表,部長審批,,,調(diào)查 審批表,確認(rèn)為合格的分承包方,,,采購所需材料,,60,檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程,質(zhì)量部 分廠,,質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃,,檢驗(yàn)計(jì)劃,部長審核,,

51、,檢驗(yàn)計(jì)劃,實(shí)施,,,研發(fā)副總 終審,,61,,,原材料檢驗(yàn)流程,取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部　 統(tǒng)計(jì)室,,取樣員取樣,,,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,,,樣品,,樣品,,制樣員制樣并對樣品編號(hào)留存,,樣品,,,,科長判定,,,,,OK,NG,,化驗(yàn)報(bào)告,,化驗(yàn)報(bào)告,按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨,,,,化驗(yàn)報(bào)告,,化驗(yàn)報(bào)告,,6

52、2,半成品檢驗(yàn)流程,質(zhì)檢科 工藝室 車間,,化驗(yàn)員取樣,,樣品,,,,,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,,,科長判定,,NG,出具不合格品評審處置記錄,,處置 記錄,,處置 記錄,,,處置記錄和意見,,經(jīng)理簽字,,執(zhí)行,,處理意見,,,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,,,下道工序,63,產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程,倉庫

53、 質(zhì)檢科 工藝室 車間,,化驗(yàn)員取樣,,樣品,,,,,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,,,科長判定,,NG,,工藝經(jīng)理簽字,執(zhí)行,,工藝員 監(jiān)督執(zhí)行,,OK,入庫,,處理意見,,,,記錄,出具不合格品評審處置記錄,,處置 記錄,,,處置 記錄,,,處置記錄和意見,,,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,64,

54、計(jì)量器具檢測協(xié)議簽審流程,,質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,,質(zhì)量部 草簽協(xié)議,,協(xié)議,,研發(fā)副總審核,,終審,,,協(xié)議,,,協(xié)議,,質(zhì)量部實(shí)施,部長審核,,5000元以上,,20000元以上,,,協(xié)議,,備案做請款核對,,復(fù)印,,65,,營銷管理,66,生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總

55、經(jīng)理,,銷售計(jì)劃簽審流程,辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃,,,年度生產(chǎn)計(jì)劃,營銷副總簽審,分解銷售計(jì)劃,銷售員執(zhí)行,,,終審,,,,年度生產(chǎn)計(jì)劃,,,年度銷售計(jì)劃,營銷辦部長簽審,,,,年度銷售計(jì)劃,,,年度銷售計(jì)劃,67,,,,營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,產(chǎn)品定價(jià)簽審流程,每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃,,營

56、銷副總于30日前主持召開價(jià)格評審會(huì)，營銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表,產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表,,,終審,產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表,產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表,,,,,備份,產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表,,營銷副總簽審,68,,,,,營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理,產(chǎn)品銷售合同簽審流程,片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同,審核,,合同,,,,,,合同,,合同,銷售部部長簽審,非標(biāo)合同,,標(biāo)準(zhǔn)合同,執(zhí)行,營銷副總簽審,產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上

57、，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下,,合同,,產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2~3%以下,,低于最低限價(jià),終審,,合同,,,,69,,,,營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理,產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程,貨運(yùn)記錄,顧客過磅記錄,化驗(yàn)報(bào)告,損失原因,銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請表,報(bào)損申請表,片區(qū)經(jīng)理簽審,,,,終

58、審,銷售部部長簽審,,,營銷副總簽審,,5000元以上,,財(cái)務(wù)記帳,,,,,,報(bào)損申請表,,,,報(bào)損申請表,,,,報(bào)損申請表,,,70,,,業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程,,營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理,定額,辦公室提出定額,,定額,,終審,定額,營銷副總簽審,,,,,定額,,備案做請款核對,,銷售部長簽審,71,營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部,,發(fā)貨流程

59、,銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表,營銷辦部長簽審,,,發(fā)貨 審批表,,根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請,傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部,,發(fā)貨,,整理發(fā)貨資料,,,發(fā)貨資料,登記臺(tái)帳開發(fā)票,,,發(fā)貨資料,,,發(fā)票,,發(fā)票,72,鐵路運(yùn)輸合同簽審流程,營銷系統(tǒng) 法律顧問 財(cái)務(wù)部,,,,合同或協(xié)議,營銷辦 草簽合同,,,簽字,,,合同或協(xié)議,,營銷辦部長審核,,,合同或協(xié)議,,蓋章,儲(chǔ)運(yùn)

60、科實(shí)施,,,營銷副總終審,非標(biāo)合同,,標(biāo)準(zhǔn)合同,,,合同或協(xié)議,,留存作請款核對,,73,收款流程,營銷系統(tǒng),,銷售部制定收款計(jì)劃,營銷副總簽審,,,收款計(jì)劃,銷售人員催收貨款,,銷售部長簽審,,74,,生產(chǎn)作業(yè),計(jì)劃、工程、環(huán)保,75,總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠,,年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程,每年10月底、11月初

61、，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案,,年度計(jì)劃預(yù)案,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總簽審,,終審,,年度計(jì)劃,,,發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同,,年度計(jì)劃,,,,年度計(jì)劃預(yù)案,提出意見,,,,年度計(jì)劃預(yù)案,制定年度生產(chǎn)計(jì)劃,,,,年度計(jì)劃,,76,,,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,總調(diào)室 銷售部 分廠,,月度

62、生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程,每月20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃,總調(diào)審核,,生產(chǎn)副總終審,,實(shí)施,,每月25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì),,制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息,提出意見,,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,,修正計(jì)劃,,77,分廠 車間,,分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,分解

63、月度生產(chǎn)計(jì)劃,,計(jì)劃執(zhí)行,,分解計(jì)劃,,,,分解計(jì)劃,經(jīng)理終審,,78,總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部,,年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程,每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃,,年度原材料需求計(jì)劃,總調(diào)審核,,生產(chǎn)副總簽審,,終審,,,,,,,,年度原材料需求計(jì)劃,年度原材料需求計(jì)劃,,年度原材料需求計(jì)劃,,79

64、,總調(diào)室 供應(yīng)部,,月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程,每月15號(hào)向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃,,月度原材料需求計(jì)劃,總調(diào)度長審核,,生產(chǎn)副總終審,,執(zhí)行,,總調(diào)室存檔,,,月度原材料需求計(jì)劃,,80,分廠 總調(diào)室,,生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程,前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃,分廠設(shè)備科長組織制定大修計(jì)劃,,經(jīng)

65、理簽審,,11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃,,大修計(jì)劃草案,,,,通知,,通知,,,大修計(jì)劃草案,,大修計(jì)劃,,總調(diào)簽審,,總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審,,,,大修計(jì)劃,,大修計(jì)劃,,,,復(fù)印件,81,分廠 總調(diào)室,,生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程,分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃,經(jīng)理簽審,,根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間,,中修計(jì)劃草案,,,中修計(jì)劃草案,,中

66、修計(jì)劃,,總調(diào)簽審,,生產(chǎn)副總終審,,中修計(jì)劃,,,,,,中修計(jì)劃,復(fù)印件,82,委外修繕合同簽審流程,工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,,經(jīng)理簽審,,,經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同,生產(chǎn)副總簽審,,,合同,,,終審,,,,合同,執(zhí)行,,,合同,留存做請款核對,,,考察核實(shí),,,合同

67、,,部長簽審,,,,合同,,,,5000元以上,20000元上,,,合同,83,機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程,分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,,經(jīng)理簽審,,,合同,,經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同,生產(chǎn)副總簽審,,,合同,,,終審,,,,合同,執(zhí)行委外修理,,,合同,留存做請款核對,,

68、,,5000元以上,20000元上,,,合同,,,84,,,,機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程,經(jīng)辦人 倉庫 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi),,經(jīng)辦人員開維修單,,出門證,,送外 維修單,1,3,,分廠經(jīng)理簽字,發(fā)貨,辦理出門證,,,出門證,物,,送外 維修單,1,,,核對放行,,,,,送外 維修單,1,3,