供應(yīng)商現(xiàn)場審核表-隨專版本

1、—1—附件2：供應(yīng)商名稱：評(píng)價(jià)人：總評(píng)分：(總得分320)100=評(píng)價(jià)日期：評(píng)價(jià)項(xiàng)目分項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1.1質(zhì)量保證體系QS、ISOTS16949、ISO9000認(rèn)證及內(nèi)部審核狀況(內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施記錄.)51.2質(zhì)量方針目標(biāo)公司的質(zhì)量方針，（公司過去3年與質(zhì)量方針相適應(yīng)的、具體可測量的量化質(zhì)量目標(biāo)，以及質(zhì)量實(shí)績）101.3質(zhì)量保證體系和組織公司的質(zhì)量保證組織體系、作用和職責(zé)（責(zé)任人、相關(guān)部門等）102.1目標(biāo)管理市場索賠，納入不良

2、和工序不良品率及改進(jìn)計(jì)劃252.2信息分析信息分析機(jī)制（詳細(xì)原始信息的收集、異常預(yù)警；針對(duì)市場信息的分析和處置）402.3原因分析市場索賠、納入不良及工程內(nèi)不良原因分析方法402.4防止再發(fā)生從缺陷部品分析到類似產(chǎn)品工藝的展開的防止再發(fā)體系及效果303.小批量試生產(chǎn)質(zhì)量保證3.1初期流動(dòng)管理初期流動(dòng)管理活動(dòng)計(jì)劃書的活動(dòng)內(nèi)容（防錯(cuò)、不良品的產(chǎn)生和混入等）104.變更管理4.1工程變更管理工程變更的程序(業(yè)務(wù)流程圖控制基準(zhǔn)書).是否文件化、

3、是否保留了變更記錄（變更前后確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量工藝能力）105.1基準(zhǔn)書的準(zhǔn)備外購供應(yīng)商的選定方法、與外購供應(yīng)商的簽訂質(zhì)量保證基準(zhǔn)（合同）55.2質(zhì)量實(shí)績外購供應(yīng)商的質(zhì)量管理方法（質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)績跟蹤）205.3指導(dǎo)計(jì)劃有無外購供應(yīng)商監(jiān)査、指導(dǎo)計(jì)劃（外購供應(yīng)商質(zhì)量問題處置）155.4變更管理外購供應(yīng)商的變更信息的管理（變更管理臺(tái)帳、變更前后質(zhì)量特性的確認(rèn)、與類似產(chǎn)品比較的評(píng)價(jià)結(jié)果）10供應(yīng)商開發(fā)質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表1質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系2產(chǎn)品質(zhì)

4、量問題分析5.二級(jí)供應(yīng)商管理—3—附件3：供應(yīng)商開發(fā)制造能力評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱評(píng)價(jià)人總評(píng)分評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)項(xiàng)目分項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1、組織結(jié)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商工藝（制造）生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，組織內(nèi)的人員得配置進(jìn)行評(píng)估，判斷工藝開發(fā)的能力52、策劃能力對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行工藝物流策劃的方法及實(shí)施效果，查看記錄53、工藝方法及設(shè)備能力1、詢問在制定工藝流程時(shí)的依據(jù)和方法，實(shí)施效果。查看記錄。2、現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備的配置及先進(jìn)性101、定置管理對(duì)定置管理的描述及

5、實(shí)施的效果(工藝平面設(shè)計(jì)合理，物流順暢。零件標(biāo)識(shí)清晰，嚴(yán)格分離不合格品）52、作業(yè)管理各類工藝作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件編制方法，文件齊全，按作業(yè)管理的要求執(zhí)行，現(xiàn)場是否可見103、設(shè)備、工裝管理設(shè)備、工裝的管理、程序及實(shí)施方法，投產(chǎn)前對(duì)操作工的培訓(xùn)、技能評(píng)價(jià)的方法51、生產(chǎn)管理對(duì)生產(chǎn)管理指揮系統(tǒng)和信息處置系統(tǒng)的有效性及管理水平進(jìn)行評(píng)價(jià)152、保障能力有無二級(jí)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)管理辦法，程序文件是否實(shí)施，能否滿足要求51、交付有無完整的交付信息情況記