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1、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核程序細(xì)則供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核程序細(xì)則1目的與范圍本辦法規(guī)定了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的有關(guān)程序,以推動(dòng)供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進(jìn),確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量滿足我公司要求。本辦法適用于生產(chǎn)批準(zhǔn)或日常供貨過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)。2職責(zé)分工2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計(jì)劃(附表1.)。2.2按審核計(jì)劃或因突發(fā)原因需要對(duì)某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),由質(zhì)檢部牽頭成立臨時(shí)性的審核小組,并指定
2、1人為組長(zhǎng)。該小組負(fù)責(zé)完成當(dāng)次審核的全部過(guò)程。2.3審核小組一般由2至3人組成,應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求,可有其它部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組組長(zhǎng)制定《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》(附表2.)明確當(dāng)次審核的目的、范圍和各成員的任務(wù)分配。2.5審核小組成員按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料(管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等)。2.6審核結(jié)束時(shí),審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審
3、核報(bào)告》(附表4.)。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核(詳見(jiàn)附表3.);a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理c、設(shè)備工裝管理d、檢驗(yàn)管理e、改進(jìn)管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),要求供應(yīng)商整改的,由審核員當(dāng)場(chǎng)向供應(yīng)商開(kāi)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》(附表5.),提出整改要求。3.3編制審核報(bào)告3.3.1根據(jù)得分率K值對(duì)該供應(yīng)商本次現(xiàn)場(chǎng)審核予以定級(jí)并填寫(xiě)附表4《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。A級(jí):K≥90%B級(jí)
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