2015版iso9001過程管理表

1、體系管理過程管理表通過識別，目前已通過3大過程，共識別16個(gè)一級過程，66個(gè)二級過程類別序號過程名稱子過程名稱過程績效指標(biāo)主責(zé)部門相關(guān)部門過程輸入過程活動的步驟過程輸出過程風(fēng)險(xiǎn)過程準(zhǔn)則應(yīng)具備的知識點(diǎn)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款管理過程1管理策劃過程體系策劃1.項(xiàng)目毛坯房一次交付率≥98.5%；精裝房一次交付率≥96.4%2.產(chǎn)品NPS≥25.3%3.杜絕批次性質(zhì)量事故，爭創(chuàng)國家級質(zhì)量及技術(shù)進(jìn)步獎項(xiàng)（2016年）最高管理者項(xiàng)目管理部各部門1、過往體系運(yùn)行

2、數(shù)據(jù)分析結(jié)果2、NPS1、方針目標(biāo)制定2、體系和運(yùn)行的策劃、控制1、方針目標(biāo)2、質(zhì)量手冊質(zhì)量體系策劃不完整質(zhì)量手冊戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（三年計(jì)劃）462愿景使命價(jià)值觀4.14.25.13變更管理6.34方針、目標(biāo)5.26.25組織環(huán)境最高管理者戰(zhàn)略發(fā)展部1.重點(diǎn)城市監(jiān)測信息收集2.行業(yè)各專業(yè)動態(tài)信息收集1.各城市周成交數(shù)據(jù)監(jiān)測2.各行業(yè)動態(tài)信息監(jiān)測收集3.審核編輯報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.信息發(fā)布1.重點(diǎn)關(guān)注城市周報(bào)2.產(chǎn)業(yè)情報(bào)月報(bào)信息收集發(fā)布不及時(shí)不

3、準(zhǔn)確4.14.26戰(zhàn)略規(guī)劃（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理）1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢2.公司當(dāng)前經(jīng)營情況1.集團(tuán)確定戰(zhàn)略規(guī)劃編制原則2.公司領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略規(guī)劃方向及指標(biāo)3.計(jì)財(cái)部牽頭進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)編制，分解各子公司經(jīng)營指標(biāo)編制4.戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告編制，分解任務(wù)至各總部職能部門5.匯總編制后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核6.報(bào)集團(tuán)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（三年計(jì)劃）1.對經(jīng)濟(jì)發(fā)展及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢判斷不準(zhǔn)確2.對自身狀況及競爭優(yōu)勢判斷不準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)分析及判斷6.17組織架

4、構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位職責(zé)權(quán)限最高管理者人力資源部各部門上報(bào)職責(zé)權(quán)限劃分與界定各部門職責(zé)部門職責(zé)劃分不清，部門之間職責(zé)重疊或空缺5.38績效評價(jià)過程顧客滿意（NPS回訪）產(chǎn)品NPS≥25.3%（NPS：客戶凈推薦值）最高管理者總經(jīng)辦各部門回訪資料錄入明源1、NPS回訪在明源系統(tǒng)內(nèi)隨機(jī)篩選客戶進(jìn)行回訪2、話務(wù)員記錄調(diào)查問卷內(nèi)容3、根據(jù)問卷調(diào)查內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)各版塊、各子公司、各項(xiàng)目的NPS數(shù)據(jù)，并分析數(shù)據(jù)客服月報(bào)（NPS）1.NPS分類判定不準(zhǔn)

5、確2.部分別墅項(xiàng)目數(shù)據(jù)不足，導(dǎo)致結(jié)果僅供參考NPS管理及貶低用戶追溯管理辦法9.1.29運(yùn)營數(shù)據(jù)信息分析、評價(jià)計(jì)財(cái)部戰(zhàn)略發(fā)展部9.1.19.1.310內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次（二次間隔≤12個(gè)月）項(xiàng)目管理部審核安排(計(jì)劃)1、成立內(nèi)審小組2、編制審核計(jì)劃3、內(nèi)審前準(zhǔn)備4、召開首次會議5、內(nèi)審實(shí)施6、召開末次會議7、編寫內(nèi)審報(bào)告8、糾正措施制定、實(shí)施、驗(yàn)證1、內(nèi)審報(bào)告2、糾正措施形成的記錄及標(biāo)準(zhǔn)化文件1、內(nèi)審過程中未識別出體系存在問題2、

6、所采取的糾正措施未能有效解決發(fā)現(xiàn)的問題內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量體系內(nèi)審員9.211管理評審每年進(jìn)行兩次管理評審總經(jīng)辦管評安排(計(jì)劃)1、管評安排2、管評報(bào)告3、管評資料匯整總結(jié)報(bào)告9.312改進(jìn)過程持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理部各部門1022系統(tǒng)運(yùn)維1、問題解決及時(shí)率4小時(shí)2、服務(wù)器故障率2次年3.故障的協(xié)調(diào)處理時(shí)間4小時(shí)問題提報(bào)1.系統(tǒng)用戶問題提報(bào)2.系統(tǒng)管理員判定3.系統(tǒng)管理員自行解決或提交軟件公司實(shí)施顧問分析提供解決方案4.反饋解決方法5.記錄備

7、案1.解決方法記錄備案2.系統(tǒng)變更記錄解決方案考慮不周，造成新的問題出現(xiàn)；響應(yīng)不及時(shí)，造成業(yè)務(wù)延誤信息化管理辦法服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫維護(hù)能力；系統(tǒng)優(yōu)化開發(fā)能力；問題分析能力7.1.57.523財(cái)務(wù)資源管理財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)失誤率0（重大的錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)為0）從現(xiàn)場工作結(jié)束到報(bào)告簽發(fā)30天內(nèi)計(jì)財(cái)部各子公司、業(yè)務(wù)部門審計(jì)計(jì)劃1、編制審計(jì)計(jì)劃，成立審計(jì)小組2、審批3、審計(jì)實(shí)施4、出具審計(jì)報(bào)告5、查找原因制定整改措施6、審批7、財(cái)務(wù)工作合規(guī)進(jìn)行審計(jì)報(bào)告未能及時(shí)

8、發(fā)現(xiàn)子公司財(cái)務(wù)管理中存在的問題及經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理制度及公司相關(guān)管理要求財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識9.1.124資產(chǎn)管理準(zhǔn)確率100%資產(chǎn)需求1、日常資產(chǎn)領(lǐng)用、登記2、季度、年度資產(chǎn)盤點(diǎn)3、資產(chǎn)處置盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)不夠全面造成資產(chǎn)監(jiān)管有遺漏資產(chǎn)管理辦法財(cái)務(wù)知識7.1.325財(cái)務(wù)管理準(zhǔn)確率≥95%報(bào)銷、制證、資金管理報(bào)表、計(jì)劃編制等財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度、工作規(guī)范資金收支管理辦法報(bào)表編制工作規(guī)范經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)定財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識、金融知識26

9、總務(wù)管理印章管理差錯(cuò)率為0總經(jīng)辦各子公司辦公室、各部門印章刻制、銷毀，印章使用，用印審批流程檢查等印信管理辦法27檔案管理1.按時(shí)完成檔案接收（公司級每年6月30日前；.項(xiàng)目工程竣工檔案竣工備案后3個(gè)月內(nèi)；銷售檔案項(xiàng)目清盤后）2.檔案借閱報(bào)告審批時(shí)效為4小時(shí)各部門1.公司各部門有保存和利用價(jià)值的各種文件材料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收集.整理.立卷.歸檔，并列入有關(guān)人員的職責(zé)范圍1.檔案接收2.檔案移交3.檔案整理4.檔案借閱1.收繳整理2.存放檔案室

10、1.在移交中檔案丟失2.檔案借閱中被損毀3.檔案被泄密4.檔案受到自然災(zāi)害公司檔案管理辦法檔案管理知識7.528工作環(huán)境管理每兩月定期檢查一次辦公環(huán)境管理辦法7.1.429后勤保障員工住宿、就餐、文體活動，車輛租用，接待，會議管理等子公司員工住宿餐飲服務(wù)評價(jià)管理辦法會議匯報(bào)及工作交流材料管理辦法員工工作就餐管理辦法外派員工宿舍管理辦法員工文體活動管理辦法7.1.47.430知識管理創(chuàng)新及合理化建議管理研究中心各部門公司辦公會合理化建議收