2015版iso9001過程分析烏龜圖

1、知識知識能力能力意識意識由誰來做？由誰來做？檢驗檢驗監(jiān)視監(jiān)視確認確認績效指標？績效指標？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準則準則方法方法測量測量設施設施設備設備環(huán)境環(huán)境知識知識能力能力意識意識由誰來做？由誰來做？檢驗檢驗監(jiān)視監(jiān)視確認確認績效指標？績效指標？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準則準則方法方法測量測量設施設施設備設備環(huán)境環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖過程分析烏龜圖理解相關方的需求和

2、期望理解相關方的需求和期望—過程分析烏龜圖過程分析烏龜圖組織應確定外部和內部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響質量管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。需要時，組織應更新這些信息。在確定這些相關的內部和外部事宜時，組織應考慮以下方面：a)可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢；b)與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術、競爭、

3、文化、社會、經濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。1、企業(yè)外部宗旨；2、企業(yè)內部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。1、信息及時更新率100%輸出1、過程責任者：總經理2、過程相關責

4、任：各部門。輸入1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、風險和機遇的應對措施管理工作流程組織應確定：a)與質量管理體系有關的相關方b)相關方的要求組織應更新以上確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應考慮以下相關方：a)直接顧客b)最終使用者c)供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d)立法機構e)其他注：應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別。1、直

5、接顧客；2、最終使用者；3、供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機構；5、其他。1、汽車生產企業(yè)；2、汽車零部件供應商；3、汽車零部件批發(fā)市；4、與產品和服務有關要求的確定。5、識別出來的改進和變革機會。非預期輸出風險：管理體系方向不明確。1、改進機會實施有效率100%輸出1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。輸入1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、市場需求的確定和顧客溝

6、通管理工作流程知識知識能力能力意識意識由誰來做？由誰來做？檢驗檢驗監(jiān)視監(jiān)視確認確認績效指標？績效指標？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準則準則方法方法測量測量設施設施設備設備環(huán)境環(huán)境知識知識能力能力意識意識由誰來做？由誰來做？檢驗檢驗監(jiān)視監(jiān)視確認確認績效指標？績效指標？用何資源？用何資源？如何去做？如何去做？準則準則方法方法測量測量設施設施設備設備環(huán)境環(huán)境針對質量管理體系的領導作用與承諾針對質量管理體系的領導作用與承諾—過程分析

7、烏龜圖過程分析烏龜圖針對顧客需求和期望的領導作用與承諾針對顧客需求和期望的領導作用與承諾—過程分析烏龜圖過程分析烏龜圖最高管理者應通過以下方面證實其對質量管理體系的領導作用與承諾：a)確保質量方針和質量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b)確保質量方針在組織內得到理解和實施；c)確保質量管理體系要求納入組織的業(yè)務運作；d)提高過程方法的意識；e)確保質量管理體系所需資源的獲得；f)傳達有效的質量管理以及滿足質量管理體系、產品和服

8、務要求的重要性；g)確保質量管理體系實現(xiàn)預期的輸出；h)吸納、指導和支持員工參與對質量管理體系的有效性作出貢獻；i)增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j)支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內部、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。1、質量方針；2、質量目標；3、公司在明顯位置公示質量方針；4、對質量管理體系日常運行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求；7、定期組織

9、管理評審；8、制定質量獎勵制度；9、崗位職責；非預期輸出風險：對質量管理體系不重視。1、外部審核一次通過率100%輸出1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。輸入1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、質量方針的實施2、質量目標及考核記錄最高管理者應通過以下方面，證實其針對以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a)可能影響產品和服務符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對；b)顧客要求得到確定和

10、滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產品和服務為焦點；d)保持以增強顧客滿意為焦點；注：本標準中的“業(yè)務”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內部、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。1、風險和機遇的應對措施；2、與產品和服務有關要求的確定；3、產品生產和服務提供的控制；4、顧客滿意；非預期輸出風險：對顧客需求和期望不重視。1、顧客滿意度≥85分輸出1、過程責任者：總經理2、過程相